目录

第一部分 云南省农业广播电视学校红河州分校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省农业广播电视学校红河州分校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省农业广播电视学校红河州分校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，我单位的主要职能是围绕现代农业发展、新农村建设和城乡统筹发展人才的需要，开展全州高素质农民培训、新型职业农民培育、“乡村振兴领头雁”、农村劳动力素质提升、农村远程教育培训、农村大中专学历教育等农民科技教育培训工作，全方位提高全州各族农民群众的综合素质，为现代农业的发展和新农村建设提供人才保障，促进农业农村经济的发展和农民增收。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、业务室、财务室、档案室。

（三）重点工作概述

一是按时完成高素质培育项目目标任务。2025年全州共争取中央高素质农民培育项目资金642.9万元，累计完成高素质农民培育35期1822人，完成目标任务数1488人的122.4%。其中开展高素质农民农机手专题培训班1期51人，达到任务数的102%。学员通过手机开展评价率达98.5%，满意度达99.8%，评价率和满意度两项指标均高于90%的考核要求。每期培训时间不低于5天，发放培训教材4200余册。通过培训，有效提升高素质农民学员专业素养和综合能力，起到了培育一批，引领一方，带动一片的示范作用。二是参与实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，在全州遴选80名农牧企业、专业合作社、家庭农场等新型经营主体带头人，到中国农业大学、中山大学、等高校进行系统化培训。三是积极开展高素质农民培育跟踪指导，州级和县市通过现场教学、片区集中、实地走访、电话微信等方式，累计跟踪服务指导1350人次。四是认真遴选学员参加省级高素质农民培训班。遴选21名学员参加省农业农村厅高素质农民培育农机手、乡土文化能人和数字化技能应用能力提升3个专题班培训；推荐6名农牧企业负责人参加省农广校青年农业经理人和乡村CEO培训；选送11名新型经营主体带头人赴浙江、上海参加省级农村电商及农产品营销管理专题培训，所有参训学员全部顺利结业，取得较好培训效果。五是聚焦春耕秋收等重要时节开展农民科技培训，全州累计开展各类短期线上线下培训1.1万人次，发放教学资料7000余份，在培训中穿插开展中央一号文件、惠农政策、安全生产等宣讲1500人次。六是强化农民田间学校和实训基地建设，进一步推动高素质农民培育与产业发展的深度融合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2075431元，其中：一般公共预算2075431元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2026年部门财务总收入增加199905元，增长10.66%，增加主要原因分析：20805行政事业单位养老支出增加21601元，21011行政事业单位医疗增加16964元，21301农业农村增加145319元，22102住房改革支出增加16021元。基本收入增加是因为2024年7月调整事业单位工作人员基本工资标准。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2075431元，其中：本年收入2075431元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2075431元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2026年部门财政拨款收入增加199905元，增长10.66%，增加主要原因分析：20805行政事业单位养老支出增加21601元，21011行政事业单位医疗增加16964元，21301农业农村增加145319元，22102住房改革支出增加16021元。基本收入增加是因为2024年7月调整事业单位工作人员基本工资标准。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2075431元。财政拨款安排支出2075431元，其中：基本支出2075431元，与上年对比2026年基本支出增加199905元，增长10.66%，主要原因分析20805行政事业单位养老支出增加21601元，21011行政事业单位医疗增加16964元，21301农业农村增加145319元，22102住房改革支出增加16021元。基本收入增加是因为2024年7月调整事业单位工作人员基本工资标准。项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休4320元，主要用于退休人员公用经费方面的支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出220897元，主要用于单位缴纳基本养老保险费方面的支出；

3.2101102事业单位医疗106307元，主要用于单位缴纳基本医疗保险费方面的支出；

4.2101103公务员医疗补助86683，主要用于单位缴纳公务员医疗补助费方面的支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出12974元，主要用于单位缴纳工伤保险和大病医疗保险方面的支出；

6.2130104事业运行基本工资588132元，主要用于单位基本工资的支出；

7.2130104事业运行津贴补贴35940元，主要用于单位艰边补贴的支出；

8.2130104事业运行事业人员奖励3000元，主要用于单位考核优秀奖励支出；

9.2130104事业运行绩效工资501244元，主要用于单位基础性绩效工资、奖励性绩效工资、奖励性绩效改革性补贴方面的支出；

10.2130104事业运行其他社会保障缴费9664元，主要用于单位缴纳失业保险费方面的支出；

11.2130104事业运行一般公用经费54000元，主要用于单位一般公用经费支出；

12.2130104事业运行工会经费24553元，主要用于单位职工工会费支出；

13.2130104事业运行职工教育费16573元，主要用于单位职工教育费方面的支出；

14.2130104事业运行福利费30691元，主要用于单位福利费方面的支出；

15.2130104事业运行绩效工资206280元，主要用于单位事业绩效奖励支出；

16.2130104事业运行车辆燃修费2550元，主要用于单位公务用车车辆燃修费支出；

17.2130104事业运行车辆统保费5950元，主要用于单位公务用车车辆统保费支出；

18.2210201住房公积金165673元，主要用于单位住房公积金方面的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额13500元，其中：政府采购货物预算13500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业广播电视学校红河州分校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15500元，较上年减少500元，下降3.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农业广播电视学校红河州分校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省农业广播电视学校红河州分校2026年公务接待费预算为500元，较上年减少500元，下降50%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

与上年对比减少的原因是我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务用车及公务接待的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。2026年预算的公务接待为控制数，实际预算数为500元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业广播电视学校红河州分校2026年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费15000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

6.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

7.项目支出：用于保障机构、财政补助事业单位、自收自支事业单位、分管业务工作等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的州本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农业广播电视学校红河州分校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比没有增减变化，主要原因无。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省农业广播电视学校红河州分校2026年委托业务费安排0元，与上年对比没有增减变化，主要原因无。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省农业广播电视学校红河州分校资产总额26619.22元，其中，流动资产2331.37元，固定资产24287.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少21062.39元，下降44.17%，其中固定资产减少21915.76元，流动资产增加853.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。