目录

第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。统一领导全州行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策研究与信息科、一科、二科、三科。

所属单位1个，即红河州社会工作服务中心。

（三）重点工作概述

1.研究相关理论、政策和规划，拟定相关政策及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向州委报告工作情况并提出建议。指导全州各县（市）社会工作部门开展工作。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全州行业协会商会党建工作，统一领导全州行业商户党的工作，协调推动行业商会深化改革和转型发展。

5.指导“两企三新”党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全州志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8029.66万元，其中：一般公共预算8029.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4.36%，主要原因一是人员调入较多导致机关运行费用增加；二是居监委主任、宗教干事、武装干事补助资金项目、专职社区工作者队伍建设补助经费等项目由于测算标准变化导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 8029.66万元，其中：本年收入8029.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8029.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4.36%，主要原因一是人员调入较多导致机关运行费用增加；二是居监委主任、宗教干事、武装干事补助资金项目、专职社区工作者队伍建设补助经费等项目由于测算标准变化导致预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 8029.66万元。财政拨款安排支出8029.66万元，其中：基本支出434.45万元，与上年对比增加25.56%，主要原因是州委社会工作部是2024年新组建部门人员尚未配齐，2025年年内有4名同志调入，导致2026年基本支出预算增加；项目支出7595.2万元，与上年对比增加3.36%，主要原因是居监委主任、宗教干事、武装干事补助资金项目、专职社区工作者队伍建设补助经费等项目由于测算标准变化导致预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013901一般公共服务支出——社会工作事务——行政运行329.05万元，主要用于本单位在职人员工资福利、失业保险缴费、生育保险缴费、办公费、差旅费、其他交通费（公务交通补贴、租车费）、福利费、职工工会费等方面的支出。

2013902一般公共服务支出——社会工作事务——一般行政管理事务10.67万元，主要用于2026年计划在州内举办1期全州社区干部示范培训班支出。

2013904一般公共服务支出——社会工作事务——专业业务1825.58万元，主要用于居监委主任、宗教干事、武装干事补助401.68万元；宗教干事、武装干事补助（村）资金36.78万；红河州志愿服务项目大赛暨志愿服务成果展示交流活动12.75万元；边境县村（居）民小组党组织及人员补助654.09万元；两企三新党组织专项经费（州本级）14.33万元；两企三新党组织专项经费（补助下级）16.25万元；全国社会工作者职业水平考试培训资金9万元；社区干部生活补贴补助资金120万元；专职社区工作者队伍建设补助经费523.69万元；党建引领城乡社区治理试点建设项目资金20万元；红河州“专业社工+志愿服务”融合发展试点项目资金17万元。

2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗14.97万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、退休人员大病医疗单位承担部分的支出。

2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗4.04万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助10.37万元，主要用于公务员医疗补助缴费（含退休人员）单位承担部分的支出。

2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出1.4万元，主要用于职工大病医疗保险缴费、工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金31.98万元，主要用于行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支出的补助支出5737.53万元，主要用于村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助5537.53万元。

2300248转移性支出——一般转移性支付-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出21.43万元，主要用于原大队离职半脱产干部生活补贴21.43万元。

五、州对下专项转移支付情况

2013904一般公共服务支出——社会工作事务——专业业务1772.49万元，主要用于居监委主任、宗教干事、武装干事补助401.68万元；宗教干事、武装干事补助（村）资金36.78万；边境县村（居）民小组党组织及人员补助654.09万元；两企三新党组织专项经费（补助下级）16.25万元；社区干部生活补贴补助资金120万元；专职社区工作者队伍建设补助经费523.69万元；党建引领城乡社区治理试点建设项目资金20万元。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支出的补助支出5737.53万元，主要用于村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助5537.53万元。

2300248转移性支出——一般性转移支付-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出21.43万元，主要用于原大队离职半脱产干部生活补贴21.43万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共红河州委社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共红河州委社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共红河州委社会工作部2026年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%，国内公务接待批次为35次，共计接待278人次。

根据2025年部门公务接待实际发生情况，经研究适当压缩公务接待费预算0.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共红河州委社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年中共红河州委社会工作部共申报项目14个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算重点项目5个，财政预算安排7473.77万元，分别为：

（一）居监委主任、宗教干事、武装干事补助资金438.46万元。该项目年度绩效目标：根据中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于做好全省村（社区）“两委”换届工作的通知》（云办通〔2020〕53号）文件及我州换届工作的通知（红办通〔2020〕67号）文件要求，增设居务监督委员会主任，边境县村（社区）可设1名武装干事，宗教工作需要加强的村（社区）可设1名宗教干事，按照村（社区）副职保障其待遇。

（二）村（组）干部享受“大岗位制”基本待遇补助经费5737.53万元。该项目年度绩效目标：按照中共云南省委组织部、云南省民政厅、云南省财政厅《关于全面推行村级组织“大岗位制”的通知》（云组通〔2022〕9号）、云南省财政厅《关于进一步加强财政支持基层建设12条政策措施》（云财行〔2022〕143号）要求提高补助标准。

（三）社区干部生活补贴补助资金120万元。该项目年度绩效目标：根据红办发〔2007〕95号文件要求，原则上按每个社区5人（总支书记、主任、副主任各一人，委员两人），由州级财政按上述新固定生活补贴下限与原固定生活补贴下限（红办发〔2002〕85号、红办发〔2005〕79号文件规定的相关标准）之差给予适当补助。具体州对县市的补助比例为：蒙自、个旧、开远、建水、弥勒20％；石屏、泸西、河口50％；红河、元阳、屏边、金平、绿春80％。保障社区干部安心社区建设，服务好居民需求，维护基层和谐稳定，进一步加强党的基层政权建设，巩固党的执政基础。

（四）专职社区工作者队伍建设补助资金523.69万元。该项目年度绩效目标：根据《红河州社区工作者职业体系建设实施方案（试行）》（红民发〔2021〕121号）文件要求，由州级财政对专职社区工作者基本报酬提标部分按每个社区9人给予配套补助，具体补助标准为：以现行省规定的每人每月不低于2000元的标准为基数，个人基本报酬（统一按照红河州上年度城镇居民年人均可支配收入测算）高于基数部分乘以补助比例的10%。优化社区队伍结构，健全科学薪酬体系，提升职业归属感，打造一支适应新时代基层治理需要的专业化、职业化社区工作者队伍，为构建共建共治共享的基层治理格局、加强党的基层组织建设、巩固和发展基层政权，更好地服务全州经济社会改革发展提供有力保障。

（五）边境县村（居）民小组党组织及人员补助经费654.09万元。该项目年度绩效目标：为推进边疆党建长廊建设,强化边境地区基层党组织政治功能和服务功能,维护边疆稳定、民族团结，根据红办发〔2017〕109号文精神，边境县每个村（居）民小组党支部年活动经费不低于3000元，每个村（居）民小组党支部书记、小组长月务工补贴不低于200元，由州、县财政各承担50%。自2017年起，州级财政每年给予边境县每个村（居）民小组党支部追加补助年活动经费1000元，给予边境县每个村（居）小组党支部书记、小组长月务工补贴追加补助75元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.两企三新：“两企”是指混合所有制企业、非公有制企业；“三新”是指新经济组织、新社会组织、新就业群体。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共红河州委社会工作部2026年机关运行经费安排434.45万元，与上年对比增加25.55%，主要原因是州委社会工作部是2024年新组建部门人员尚未配齐，2025年年内有4名同志调入，导致2026年机关运行经费预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共红河州委社会工作部2026年委托业务费安排51.42万元，上年安排委托业务费0.2万元，与上年比较增加幅度较大，主要原因是结合工作开展需要，2026年中共红河州委社会工作部委托业务增加，红河州志愿服务项目大赛、全国社会工作者职业水平考试培训、红河州“专业社工+志愿服务”融合发展试点项目等均需开展委托服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共红河州委社会工作部部门资产总额56.68万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产53.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.61万元，其中固定资产增加6.84万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。