目录

第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局是中共红河州委工作机关，为正处级，归口中共红河州委组织部管理。职能职责按照《中共红河州委办公室关于印发中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（红室字〔2019〕13号）执行。

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全州离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出实施意见和建议。

4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，研究和制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

6.负责处理离退休干部来信来访，指导全州离退休干部工作部门的信访工作。

7.指导和抓好州老年大学、州老干部休养所、州老干部活动中心、州老干部党校的建设、管理和服务工作，抓好州老干部工作部门自身建设。

8.对全州离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。

9.完成州委、州委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合科、离退休干部管理科、离退休干部待遇科、州关工委办公室。

所属单位2个，分别是：

1.红河哈尼族彝族自治州老年大学（非独立核算、非独立批复预算的单位）

2.红河哈尼族彝族自治州老干部活动中心（非独立核算、非独立批复预算的单位）

（三）重点工作概述

一是以政治建设为根本，在加强教育管理上持续用力。组织开展好党的二十届四中全会、习近平总书记考察云南重要讲话等各类理论学习教育。举办“云岭银潮之声·红河讲坛”4期、老年大学思政课4次，办好离退休干部党组织书记培训班。深入开展离退休干部党组织建设质量提升行动，探索制定党员分类管理工作方案、分类管理措施清单。申报创建省级离退休干部模范党支部，推荐评选优秀党支部书记和优秀党建联络员。

二是以关心关爱为基础，在优化服务保障上持续用力。组织开展好老年节、元旦春节期间集中走访慰问，做好省外易地安置离休干部慰问，召开离退休干部经济社会发展情况通报会，加强离退休干部心理健康关心关爱，落实特殊困难离退休干部帮扶制度，举办新退休干部适应性培训、反诈骗培训等培训班。制作完善州级老领导、离休干部精准服务手册和州级退休干部“一类一策”服务名册。继续推进离退休干部学习活动阵地规范化建设，办好展览展示展演活动。举办2026年老干部工作者能力提升培训班，打造政治过硬、业务过硬、作风过硬工作队伍。

三是以服务中心为主线，在发挥优势作用上持续用力。制作6部离退休干部思想政治教育视频教材，坚持以典型引路带动更多离退休干部发挥余热。建优“红河银发人才库”，健全完善银发人才下基层保障机制；深入开展专题调研活动，组织引导离退休干部开展常态化建言献策；与社会工作部联合举办全州离退休干部志愿服务项目大赛，打造“银龄先锋”志愿服务品牌。持续开展“红河银发助力+”系列活动，组织老同志围绕中草药等产业发展发挥作用。强化“五老”队伍建设，组织开展理论宣讲、关爱青少年等活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制13人，工勤人员编制5人，事业编制23人（其中参公6人）。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。实有人数超编制数2人，原因是：根据《中共红河州委机构编制委员会关于理顺州关工委办公室管理体制的批复》（红编〔2021〕30号）“红河州关工委办公室设在州委老干部局，州关工委办公室3名事业编制被收回，现有人员并入州委老干部局进行管理和使用”的规定，故州关工委办公室人员无编制。

离退休人员48人，其中：离休10人（我局服务管理的原州属企业离休人员），退休38人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,563,617.00元，其中：一般公共预算13,463,617.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。

与上年对比:2025年部门财务总收入12,290,282.00元，2026年比上年增加1,273,335.00元，增长10.36%，主要原因分析：一是因在职人数比2025年预算增加1人及人员工资标准调增导致基本支出比上年增加646,335.00元，二是财政安排的项目经费比上年增加597,000.00元，三是单位自有资金收入比上年增加30,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,463,617.00元，其中：本年收入13,463,617.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,463,617.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比:2025年部门财政拨款收入12,220,282.00元，2026年比上年增加1,243,335.00元，主要原因分析：一是因在职人数比2025年预算增加1人及人员工资标准调增导致基本支出比上年增加646,335.00元，二是财政安排的项目经费比上年增加597,000.00元。

三、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,563,617.00元。财政拨款安排支出13,463,617.00元，其中：基本支出11,783,117.00元，与上年对比增加646,335.00元，主要原因分析：在职人数比2025年预算增加1人及人员工资标准调整增加导致；财政拨款安排的项目支出1,680,500.00元，与上年对比增加597,000.00元，主要原因分析:老年大学学费按非税收入缴入财政，2026年比上年增加1个项目“红河州老年大学课时费等教学经费”600,000.00元，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501行政单位离退休经费为59,880.00元，主要反映38名退休人员的公用经费和2个离退休党支部工作经费、离退休党支部人员工作补贴。

2.2080503离退休人员管理机构为9,123,982.00元，用于红河州委老干部局在职人员的工资福利支出、公用经费及老干部工作项目支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为980,467.00元，用于本单位基本养老保险缴费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出为120,000.00元，用于本单位新增退休人员的职业年金缴费支出。

5.2080599其他行政事业单位养老支出为1,283,316.00元，用于我局管理服务的原州属企业离休干部离休费、离休公用经费、特需费、生活补助。

6.2080801死亡抚恤支出为288,000.00元，用于无固定收入的已故离休干部配偶生活补助支出。

7.2101101行政单位医疗267,414.00元，用于行政人员基本医疗保险缴费。

8.2101102事业单位医疗178,494.00元，用于事业人员基本医疗保险缴费。

9.2101103公务员医疗补助380,924.00元，用于公务员医疗补助缴费。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出45,790.00元，用于大病补充医疗保险。

11.2210201住房公积金为735,350.00元，用于在职人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额238,360.00元，其中：政府采购货物预算48,160.00元、政府采购服务预算190,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因：我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央、省、州相关制度规定精神，严格执行因公出国（境）经费管理办法，坚决制止无实质内容的出访，2026年未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。

与上年持平的原因：我单位继续深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央八项规定精神和省、州相关制度规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，公务接待费预算与上年持平，不再增加，公务接待费支出不超预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2026年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年持平的原因：我单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车保险、维修、加油采用政府采购方式进行，从严控制公务用车运行维护费。公务用车运行维护费预算与上年持平，不再增加，实际支出不超过预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）红河州延安精神研究会经费

1.维持红河州延安精神研究会正常运转。宣传和弘扬延安精神，开展延安精神的理论研究和学术活动；

2.在全州开展延安精神进机关、进学校、进社区、进农村、进企业的宣传活动；

3.召开工作培训会及理事扩大会；

4.到县市指导工作；

5.编辑制作《红河弘延》。

（二）老干部慰问、考察、培训、解困帮扶经费

1.在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望；慰问省外易地安置离休干部；

2.组织厅级老领导外出参观学习考察，形成调研报告报州委、州政府，为我州经济社会发展建言献策；

3.加强离退休干部思想政治建设，举办全州离退休干部党支部书记培训班；

4.举办全州老干部工作者业务培训班1次；

5.开展特殊困难离退休干部及离休干部无固定收入配偶帮扶1次；

6.组织离退休干部和银发人才开展富民兴边、建言献策等形式的正能量活动；

7.离退休干部发挥作用及宣传工作。

（三）红河州老年大学办学经费

1.保证教育教学正常开展，开设教学班60个；

2.招收学员1800人次以上；

3.开办教学点2个；

4.开展学员思想政治教育4次；

5.组织教师、班主任、班委培训至少1次；

6.更新教学设备2次；

7.举行期末汇演或教学成果展示展演至少1次。

（四）春节等重要节假日慰问老干部经费

在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间对离退休干部进行走访慰问。

1.厅级离退休干部慰问完成率100%；

2.原州属企业离休干部及遗属慰问完成率100%；

3.州直单位离休干部的人数慰问完成率100%；

4.原州老干部休养所离休干部遗孀慰问完成率100%；

5.住院离休干部（按春节期间实际住院人数）慰问完成率100%；

6.州本级建国初期参加革命工作的退休干部慰问完成率100%。

（五）关工委专项经费

1.坚持政治引领，把好关心下一代工作的方向，学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神。

2.以立德树人为根本任务，大力加强青少年思想政治工作。开展深化传承红色基因工程；引导青少年培育和践行社会主义核心价值观；传承中华优秀传统文化。

3.发挥“五老”的优势作用，促进青少年成长成才：开展好乡村振兴老专家服务团活动；开展好青少年法治宣传教育活动；抓好“五老”关爱活动；抓好家庭教育；营造青少年健康成长的良好环境。

4.加强组织建设，推进关爱服务体系和服务能力建设。加强党建带关建机制建设；加强“五老”队伍建设；完善关工委成员单位联席会议制度；加强关工委办公室建设；加强调查研究；加强宣传工作。

5.召开全州关工委工作会议、举办“五老”培训班。

（六）红河州老干部活动中心管理经费

1.保证活动中心各活动点的正常运转，按时支付2个活动点的物业管理费、消防维护费、电梯维护费等。

2.维护好场馆设备设施，进行必要的修缮维护，为老同志提供活动、学习、比赛等场所。

3.每个季度分别组织老同志开展气排球、羽毛球、乒乓球等文体活动比赛，组织老同志开展思想政治教育活动。

4.与保险公司合作，为到中心活动的老同志提供保险保障。

5.购置体外除颤仪AED一台。

（七）红河州老年大学课时费等教学经费

1.保证红河州老年大学教学正常开展，至少开设教学班60个及课程40门；

2.招收学员1800人次以上；

3.及时支付2名聘用人员工资及社保费；

4.聘用任课教师40人以上，及时支付聘用教师课时费；

5.举办老年教学活动，丰富课堂内容，组织老年大学学员举行教学成果展示展演活动至少1次；

6.举办离退休干部及学员主题活动1次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“五老”人员：老干部、老战士、老专家、老教师、老模范。

2.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费支出。

3.项目支出：指在基本支出之外，为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2026年机关运行经费安排1,229,766.00元，与上年对比，2025年机关运行经费1,146,079.00元，2026年比上年增加83,687.00元，增长了7.30%，主要原因分析：一是在职人数比上年增加1人，导致按人数安排的公用经费增加；二是人员工资标准调整增加后，按工资总额计提的职教经费、福利费等增加。机关运行经费主要用于：维持本单位正常运转，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出，包括商品和服务支出、办公设备购置。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2026年委托业务费安排10,000.00元，与上年对比增加4,000.00元，主要原因分析：委托业务费主要用于聘请第三方评价机构对本部门预算绩效情况进行再评价，因项目数量及项目资金均比上年增加，绩效评价费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局资产总额4,036,318.93元，其中，流动资产187,919.39元，固定资产3,848,209.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产190.05元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加102,243.92元，其中固定资产增加43,367.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值152,648.60元，实现资产处置收入762.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。