目录

第一部分 红河州渔业管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州渔业管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河州渔业管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州渔业管理站承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流；负责渔业资源、水生野生动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、技术推广室、安全生产室、档案室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政策引导，规范有序发展。立足本地现有资源，厘清发展思路，明确工作重点，做好渔业转型升级，实施好渔业发展支持政策，积极争取中央、省、州各级渔业项目，发挥财政资金的撬动和引领作用，确保渔业规范有序健康发展。

2.发展设施渔业，引领转型升级。设施渔业养殖具有可控、高产、高效、安全、环保等优势，是渔业转型升级和高质量发展的重要抓手。2026年红河州将继续通过引进重点企业、衔接乡村振兴资金等方式大力发展设施渔业，并通过项目的建设，示范带动我州现代设施渔业的发展，力争增加养殖水体15000m³以上。

3.丰富“稻+”模式，引领红河稻渔发展。积极推广稻渔综合种养，坚持以点带面，以创新模式为切入点，努力提升稻田水产品产量，丰富“稻+”模式：石屏县在稳步扩大“稻+蟹”养殖规模的同时，积极开展“稻+河蟹+虾”养殖模式试验；州级联合个旧市在今年“稻+红螯螯虾”养殖模式试验初步获得成功的基础上，继续改进虾沟开挖、水草种植等技术，逐步扩大“稻+红螯螯虾”养殖规模；红河县、绿春县逐步推广“稻+虎纹蛙（或黑斑蛙）”综合种养模式，提高稻田综合效益，助推乡村振兴。

4.推进健康养殖，以科技促发展。强化科技成果转化应用，充分发挥国家级水产健康养殖和生态养殖示范区和健康养殖示范场的带动示范作用，积极开展水产绿色健康养殖技术培训和推广，加快转变水产养殖方式、持续改善养殖生态环境、加强池塘循环流水养殖技术、池塘尾水净化技术等生态健康养殖技术集成攻关和推广，积极发展鱼菜共生、多品种立体混养等养殖模式，进一步提高池塘产能。

5.推进水产种业发展，助力水产种业振兴。充分利用支持政策大力扶持水产苗种龙头企业，做大做强红河州水产种业。发挥自然资源优势，内培外引水产苗种企业，着力推动苗种培育基础设施和技术的改造提升，开展水产新品种、优良品种试验推广、生产性能测试，示范推广优质、高效、多抗、安全的水产品种，辐射带动有条件的养殖企业广泛参与，推进水产种业振兴，2026年力争增加1家省级水产良种场。

6.加强水产养殖环节的监管，保障水产品质量安全。深入贯彻习近平总书记关于食品安全“四个最严”的重要指示精神，聚焦水产养殖过程中违法使用禁（停）用药物、假劣兽药以及兽药残留超标、人药兽用等问题，采取科普宣传、讲座培训、科技入户、养殖技术一对一指导、塘边鱼病诊治等多形式开展水产养殖规范用药科普活动，传授水产绿色健康养殖技术，指导建立水产养殖生产记录、用药记录，提升养殖户的水产品质量安全意识水平。开展水产品质量安全抽样检测，严厉打击使用禁限用鱼药和不遵守休药期规定等违法违规行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,811,986.00元，其中：一般公共预算1,811,836.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，单位资金（事业收入）150.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年的总收入1,998,612.00元对比，减少186,626.00元，主要原因为2025年机关事业单位基本养老保险缴费176,906.00元，职业年金缴费0.00元，职工基本医疗保险缴费85,136.00元，公务员医疗补助缴费74,847.00元，其他行政事业单位医疗支出17,313.00元（包括大病医疗保险7,362.00元、工伤保险9,951.00元），失业保险7,740.00元，基本工资420,480.00元，津贴补贴30,840.00元，奖金6,000.00元，绩效工资619,305.00元，工会经费19,524.00元，公务用车运行维护费17,596.00元，公务接待费3,000.00元，住房公积金132,680.00元，其他商品和服务支出18.990.00元（包括退休干部公用经费4,590.00元、其他商品和服务支出5,400.00元、残疾人保障金9,000.00元），办公费2,000.00元，水费1,404.00元，电费2,500.00元，邮电费5,000.00元，培训费（职工教育经费）12,446.00元，福利费24,405.00元。项目经费320,500.00元（包括上级补助收入20，000.00元、单位资金其他收入500.00元、对下专项转移支付资金300.000.00元）。

2026年机关事业单位基本养老保险缴费190,646.00元，职业年金缴费0.00元，行政事业单位医疗保险缴费190,007.00元（事业单位医疗保险91,748.00元），公务员医疗补助缴费80,083.00元，其他行政事业单位医疗支出18,176.00元（包括大病医疗保险7,452.00元、工伤保险10,724.00元），失业保险8,341.00元，基本工资496,776.00元，津贴补贴30,180.00元，奖金6,000.00元，绩效工资623,183.00元，工会经费21,114.00元，公务用车运行维护费17,506.00元，公务接待费1,500.00元，住房公积金142,984.00元，其他商品和服务支出48.303.00元（包括退休干部公用经费4,860.00元、其他商品和服务支出6,500.00元、残疾人保障金10,550.00元、福利费26,393.00元），办公费3,350.00元，水费2,500.00元，电费2,500.00元，邮电费5,150.00元，物业管理费7,000.00元、差旅费544.00元、培训费（职工教育经费）14,252.00元。项目经费150.00元（单位资金事业收入）、对下专项转移支付资金0.00元。

与上年对比，主要原因分析为我部门严格贯彻执行州委、州政府厉行节约相关规定。加强厉行节约，严格控制公务接待标准，加强公务用车管理，公务接待次数减少和公车运行维护费减少，2026年没有对下转移支付项目，项目经费也减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 1,811，836.00元，其中：本年收入1,811，836.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,811，836.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的财政拨款收入1,978，112.00元对比，减少166，276.00元，主要原因为2025年机关事业单位基本养老保险缴费176,906.00元，职业年金缴费0.00元，职工基本医疗保险缴费85,136.00元，公务员医疗补助缴费74,847.00元，其他行政事业单位医疗支出17,313.00元（包括大病医疗保险7,362.00元、工伤保险9,951.00元），失业保险7,740.00元，基本工资420,480.00元，津贴补贴30,840.00元，奖金6,000.00元，绩效工资619,305.00元，工会经费19,524.00元，公务用车运行维护费17,596.00元，公务接待费3,000.00元，住房公积金132,680.00元，其他商品和服务支出18.990.00元（包括退休干部公用经费4,590.00元、其他商品和服务支出5,400.00元、残疾人保障金9,000.00元），办公费2,000.00元，水费1,404.00元，电费2,500.00元，邮电费5,000.00元，培训费（职工教育经费）12,446.00元，福利费24,405.00元。项目经费320,500.00元（包括上级补助收入20，000.00元、单位资金其他收入500.00元、对下专项转移支付资金300.000.00元）。

2025年机关事业单位基本养老保险缴费176,906.00元，职业年金缴费0.00元，职工基本医疗保险缴费85,136.00元，公务员医疗补助缴费74,847.00元，其他行政事业单位医疗支出17,313.00元（包括大病医疗保险7,362.00元、工伤保险9,951.00元），失业保险7,740.00元，基本工资420,480.00元， 津贴补贴30,840.00元，奖金6,000.00元，绩效工资619,305.00元，工会经费19,524.00元，公务用车运行维护费17,596.00元，公务接待费3,000.00元，住房公积金132,680.00元，其他商品和服务支出18.990.00元（包括退休干部公用经费4,590.00元、其他商品和服务支出5,400.00元、残疾人保障金9,000.00元），办公费2,000.00元，水费1,404.00元，电费2,500.00元，邮电费5,000.00元，培训费（职工教育经费）12,446.00元，福利费24,405.00元。财政拨款项目经费300.000.00元。

2026年机关事业单位基本养老保险缴费190,646.00元，职业年金缴费0.00元，行政事业单位医疗保险缴费190,007.00元（事业单位医疗保险91,748.00元），公务员医疗补助缴费80,083.00元，其他行政事业单位医疗支出18,176.00元（包括大病医疗保险7,452.00元、工伤保险10,724.00元），失业保险8,341.00元，基本工资496,776.00元，津贴补贴30,180.00元，奖金6,000.00元，绩效工资623,183.00元，工会经费21,114.00元，公务用车运行维护费17,506.00元，公务接待费1,500.00元，住房公积金142,984.00元，其他商品和服务支出48.303.00元（包括退休干部公用经费4,860.00元、其他商品和服务支出6,500.00元、残疾人保障金10,550.00元、福利费26,393.00元），办公费3,350.00元，水费2,500.00元，电费2,500.00元，邮电费5,150.00元，物业管理费7,000.00元、差旅费544.00元、培训费（职工教育经费）14,252.00元。财政拨款项目经费0.00元。

与上年对比，主要原因分析为我部门严格贯彻执行州委、州政府厉行节约相关规定。加强厉行节约，严格控制公务接待标准，加强公务用车管理，公务接待次数减少和公车运行维护费减少，2026年没有对下转移支付项目，项目经费也减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 1,811,986.00元。财政拨款安排支出1,811,836.00元，其中：基本支出1,811,836.00元，与上年1,978,112.00元对比，减少166,276.00元，主要原因是减少公务接待费、公车运行维护费、津贴补贴支出。项目支出150.00元，与上年的320,500.00元对比，减少320,350.00元。主要原因是2025年新增金河镇干塘村委会河头村冷水鱼养殖项目专项资金300,000.00元（对下转移支付项目）和追加红河州渔业管理站科技特派员专项支持计划项目存款利息资金500.00元，而2026年单位项目资金150.00元，所有项目资金减少320,350.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于职工工资福利支出，社会保险缴费支出（包括养老保险，医疗保险，职业年金、失业保险、工伤保险等），住房公积金缴费，退休人员公用经费支出，商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、培训费、其他商品和服务支出）、公车运行维护费、公务接待费、差旅费等）。

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2026年预算数为1,283,489.00元。主要用于事业单位工资福利支出和办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、培训费、职工教育经、差旅费、公车运行维护费、公务接待费等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为195,506.00元。主要用于退休干部公用经费支出和单位基本养老保险经费支出。

3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为190,007.00元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、生育保险缴费支出、大病医疗保险缴费支出、工伤保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为142,984.00元。主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.单位资金事业收入支出2026年预算数为150.00元。主要用于支付保障本部门工作正常运转采购办公用品及耗材费用。

五、州对下专项转移支付情况

2026年，我部门没有州对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14,006.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算14,006.00元（包括公务用车车辆加油、添加燃料服务2批分别为5,506.00元和2,550.00元、公务用车保险服务5,950.00元、公务用车维修和保养服务7,800.00元）、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州渔业管理站部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,006.00元，较上年的20,596.00元减少1,590.00元，下降7.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州渔业管理站部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

红河州渔业管理站部门2026年公务接待费预算为1,500.00元，较上年的3,000.00减少1,500.00元，下降50.00%，2026年预计国内公务接待批次为4次，共计接待18人次。

减少原因是严格贯彻执行红河州州委、州人民政府厉行节约相关规定。加强厉行节约，严格控制公务接待标准，公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州渔业管理站部门2026年公务用车购置及运行维护费为17,506.00元，较上年的17,596.00减少90.00元，下降0.51%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费17,506.00元，较上年的17,596.00减少90.00元，下降0.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是严格贯彻执行红河州州委、州人民政府厉行节约相关规定。加强厉行节约，严格执行公务用车管理制度，减少公务用车使用次数，公务用车加油费、保险费、维修费、过路费、洗车费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州渔业管理站部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年的0.00元对比一致，无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州渔业管理站部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年的0.00元对比一致，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州渔业管理站部门资产总额23,931.17元，其中，流动资产3,245.40元，固定资产20,685.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年的31,628.59元相比，本年资产总额减少7,697.42元，其中固定资产减少7,384.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。