目录

第一部分 红河州乡村数据和防返贫监测中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州乡村数据和防返贫监测中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州乡村数据和防返贫监测中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

做好全州巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作的信息数据管理，做好防止返贫动态监测和乡村数据信息采集和统计监测。负责信息系统日常维护和管理，承担全州防止返贫监测和乡村数据信息采集和统计监测，指导各县市开展防止返贫动态监测和帮扶业务，负责“政府救助平台”推广使用等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、数据监测科、政策宣传科 。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年以来，州乡村数据和防返贫监测中心认真贯彻落实中央和省、州防止返贫致贫监测帮扶工作部署和局党组工作要求，坚持“三个动态”，建立健全线上线下“双线并行”常态化监测帮扶体系和多部门联动的风险预警、研判和处置机制，推动监测工作由部门筛查预警、基层干部日常走访向更多依靠农户自主申报转变，确保应纳尽纳、应帮尽帮，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人（含人才引进4人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,026,332.00元，其中：一般公共预算3,026,332.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

比上年预算数2,981,060.00元增加45,272.00元，主要原因是干部职工正常晋升，工资待遇提高。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,026,332.00元，其中：本年收入3,026,332.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,026,332.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

比上年预算数2,981,060.00元增加45,272.00元，主要原因是干部职工正常晋升，工资待遇提高。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,026,332.00元。财政拨款安排支出3,026,332.00元，其中：基本支出2,986,732.00元，比上年预算数2,941,460.00元增加45,272.00元，主要原因是干部职工正常晋升，工资待遇提高；项目支出39,600.00元，与上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505款：支出322,925.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2101102款：支出155,408.00元，主要用于事业单位医疗支出。

3.2101103款：支出84,768.00元，主要用于公务员医疗补助。

4.2101199款：支出11,075.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

5.2130104款：支出2,170,362.00元，主要用于人员工资、津贴补贴等支出。

6.2130599款：支出39,600.00元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

7.2210201款：支出242,194.00元，主要用于事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位没有州对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,000.00元，其中：政府采购货物预算1,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州乡村数据和防返贫监测中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年增减无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州乡村数据和防返贫监测中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州乡村数据和防返贫监测中心2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为7次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州乡村数据和防返贫监测中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州防返贫监测信息系统维护经费39,600.00元：按照国家、省委、省政府和州委、州政府部署安排，严格落实“四个不摘”要求，落实好防止返贫动态监测和帮扶机制，精心组织、狠抓落实，确保责任、政策、工作落实落细落到位，强化防止返贫监测帮扶工作举措，对易返贫致贫人口早发现、早干预、早帮扶，坚决守牢不发生规模性返贫致贫底线。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

2.项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州乡村数据和防返贫监测中心2026年机关运行经费安排196,358.00元，与上年192,832.00元增加3,526.00元，主要原因是干部职工正常晋升，工资待遇提高。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州乡村数据和防返贫监测中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州乡村数据和防返贫监测中心资产总额127,142.93元，其中，流动资产244.41元，固定资产126,324.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产573.75元，其他资产0.00元。因我中心于2024年3月成立，2025年9月完成资产划转，故无2024年比较数。2025年，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。