目录

第一部分 红河州农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州农业农村局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。（2024年7月新修订的州农业农村局职能职责目前涉密，待公开后更新完善）

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、人事科、法制与行政审批科、检查考评科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、种植业管理科（农药管理科）、高原特色农业发展科、畜牧兽医与渔业渔政科、乡村产业发展科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、帮扶科、社会帮扶和区域协作科、市场信息与对外交流合作科、农产品质量安全监管科、农业机械化管理科、农田建设管理科、科学技术和种业管理科。

所属单位14个，分别是：

1.红河哈尼族彝族自治州农业农村局（本级）

2.红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心

3.红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站

4.红河哈尼族彝族自治州植检植保站

5.红河哈尼族彝族自治州渔业管理站

6.云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站

7.红河州农业环保农村人居环境工作站

8.红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站

9.云南省农业广播电视学校红河州分校

10.红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所

11.红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心

12.红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站

13.红河哈尼族彝族自治州农垦局

14.红河州乡村数据和防返贫监测中心

（三）重点工作概述

深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和考察云南重要讲话精神，坚决落实党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求，紧紧围绕“两条底线”，深入践行“千万工程”经验，全力答好省委“群众持续增收之问”，推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。要严守耕地红线，高质量推进高标准农田建设，强化农业科技和装备支撑，确保粮食和重要农产品稳产保供。要积极发展乡村富民产业，提高农业综合效益，壮大县域经济，拓宽农民增收渠道，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。要深入学习运用“千万工程”经验，扎实推进乡村建设，繁荣乡村文化，推进移风易俗，建设宜居宜业和美乡村。要加强农村基层党组织建设，提升党建引领基层治理效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位13个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位2个、事业单位11个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制281人，其中：行政编制63人，工勤人员编制23人，事业编制195人。在职实有238人，其中： 财政全额保障238人，财政差额补助34人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 296人，其中：离休 0人，退休 296人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入 13183.74万元，其中：一般公共预算12849.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入309.81万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入10万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入14.48万元。

与上年对比增加1827.27万元，主要原因是机构合并、内设机构增加，人员增加，绿色食品发展等项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 12849.45万元，其中：本年收入12849.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12849.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2056.29万元，主要原因是机构合并、内设机构增加，人员增加，绿色食品发展等项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 13183.74万元。财政拨款安排支出 12849.45万元，其中：基本支出5647.65万元，与上年对比增加253.89万元，主要原因分析人员变动、社保缴费基数变动影响；项目支出7201.8万元，与上年对比增加1802.4万元，主要原因是内设机构增加，巩固拓展脱贫攻坚、绿色食品发展等项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2060499 其他技术研究与开发支出8万元，主要用于科技特派员项目专项支出。

2.2060902 重点研发计划2.18万元，主要用于弥勒市生猪产业调研、样品检测和技术推广经费。

3.2060999 其他科技重大项目1800万元，主要用于红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头奖补项目。

4.2080501 行政单位离退休9.2万元，主要用于州农业农村局机关离退休人员离休费、生活补助及离退休公用经费。

5.2080502 事业单位离退休9.61万元，主要用于州农业农村局属事业单位离退休人员工资、公用经费及遗属补助。

6.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出592.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

7.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出164万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

8.2080801 死亡抚恤9.54万元，主要用于死亡人员家属抚恤。

9.2101101 行政单位医疗82.48万元，主要用于缴纳局属事业单位职工基本医疗保险费、局机关及参公单位职工基本医疗保险费。

10.2101102 事业单位医疗199.02万元，主要用于缴纳局机关及局属单位职工大病医疗保险费。

11.2101103 公务员医疗补助255.4万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

12.2101199 其他行政事业单位医疗支出40.77万元，主要用于局机关及局属单位职工大病医疗保险费。

13.2130101 行政运行1,172.65万元，主要用于州农业农村局机关人员工资及维持运转的公用经费支出。

14.2130104 事业运行2760.67万元，主要用于州农业农村局属事业单位人员工资、维持运转的公用经费支出。

15.2130105 农垦运行185.73万元，主要用于州农垦局人员工资、维持运转的公用经费支出。

16.2130106 科技转化与推广服务305.14万元，主要用于红河州农业农村局第三次全国土壤普查项目补助、“十五五”农业农村现代化发展规划编制项目经费、红河州优质蓝莓组培苗繁育项目经费、红河黑猪国家级新资源核心群保种选育项目专项经费、芒果种质资源创新利用及优良品种选育项目经费、生猪和肉牛产业专项经费等项目存款利息等。

17.2130108 病虫害控制55.00万元，主要用于农作物重大病虫预警监测与统防统治、病死畜禽无害化处理州级补助项目。

18.2130109 农产品质量安全30.00万元，主要用于农产品质量安全检测项目经费。

19.2130119 防灾救灾50.00万元，主要用于救灾备荒种子储备项目专项资金。

20.2130125 农产品加工与促销200万元，主要用于高原特色农业及生物医药产业链项目经费。

21.2130126 农村社会事业78.00万元，主要用于农民专业合作社规范提升项目。

22.2130135 农业生态资源保护10万元，主要用于红河州农业环保农村人居环境工作站2023年受污染耕地安全利用项目经费。

23.2130153 耕地建设与利用415.00万元，主要用于高标准农田建设项目。

24.2130199 其他农业农村支出99.60万元，主要用于东西部协作经费、红河蓝莓新华产业发展指数报告编制经费、红河州农村土地承包经营权确权登记颁证项目资金、走访脱贫攻坚殉职人员家属慰问经费等。

25.2130599 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4019.26万元，主要用于红河州防返贫监测信息系统维护经费、巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴财政衔接补助、红河州高原特色农业重点产业全链打造项目经费、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等。

26.2210201 住房公积金475.83万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

27.2300252 农林水共同财政事权转移支付支出153.80万元，主要用于糖料蔗良种良法技术推广补助经费。

五、州对下专项转移支付情况

1.2060999 其他科技重大项目1800.00万元，主要用于红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头奖补项目。

2.2130106 科技转化与推广服务202.00万元，主要用于红河州农业农村局第三次全国土壤普查项目。

3.2130153 耕地建设与利用310.00万元，主要用于红河州高标准农田建设补助。

4.2130106 科技转化与推广服务153.80万元，主要用于糖料蔗良种良法技术推广补助。

5.2130199其他农业农村支出60.00万元，主要用于红河州农村土地承包经营权确权登记颁证项目资金。

6.2130599 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出412.50万元，主要用于驻村工作队（第一书记）补助。

7.2130599 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出901.80万元，主要用于驻村工作队员生活补助、通信补贴补助。

8.2130599 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出501.00万元，主要用于驻村工作队员专项经费。

9.2130599 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1000.00万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴财政衔接补助项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目55个，政府采购预算总额54.93万元，其中：政府采购货物预算21.83万元、政府采购服务预算33.10万元、政府采购工程预算0万元（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57.43万元，较上年减少8.48万元，下降12.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）10人次。增减变化原因：今年安排赴越南调研咖啡产业。

（二）公务接待费

红河州农业农村局2026年公务接待费预算为11.29万元，较上年减少3.11万元，下降21.6%，国内公务接待批次为140次，共计接待950人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少该项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为45.64万元，较上年减少5.87万元，下降11.40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费45.64万元，较上年减少5.87万元，下降11.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。

增减变化原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，倡导轻车简行，节约资源能源。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴财政衔接补助资金：数量指标：产业资金投入率≥52%；数量指标：年底支出率=100%；质量指标：项目资金公告公示率=100%；质量指标：完工项目验收合格率=100%；时效指标：年内项目开工率=100%；时效指标：年内项目按时完工率=100%；经济效益：农村居民人均可支配收入增幅≥0%；经济效益：返贫、致贫风险消除人口帮扶措施覆盖率=100%；社会效益：返贫、致贫风险人口监测覆盖率=100%；服务对象满意度：帮扶工作群众满意度≥90%。

2.红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头奖补项目专项资金：数量指标：形成品牌数量≥1个；质量指标：产业发展速度≥200%；时效指标项目实施期≤1年；经济效益带动农户增加经济收入=有效增加；社会效益有力提升农业品牌影响力≥有力提升；生态效益改善农业生态环境=有效改善；可持续影响绿色农业发展≥100万人次；服务对象满意度服务对象满意度≥95%。

3.红河州高标准农田建设补助资金：数量指标：新增高标准农田=27.2万亩，项目区耕地质量保护与提升技术措施覆盖率≥80%；质量指标：项目竣工验收合格率≥95%；时效指标：项目建设期限=1-2年；经济效益：项目区直接受益农民户均年纯收入≥500元；社会效益：农田综合生产能力=明显提升；生态效益：耕地质量等级提升≥0.01等级；可持续影响：农业种植结构=逐步优化；服务对象满意度：受益群众满意度≥90%；经济成本指标：新建项目亩均财政投入标准≥3000元、改造提升项目亩均财政投入标准≥2750元、项目管理费占比率≤3%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项），反应农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），反映病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），反映农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），反映农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项），反映上述项目以外用于农业农村方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州农业农村局2026年机关运行经费安排479.20万元，上年对比增加29.20万元，主要原因机构改革合并后，人员增加导致机关运行经费支出预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州农业农村局2026年委托业务费安排1252.63万元，与上年对比增加633.38万元，主要原因是新增高原特色农业及生物医药产业链项目经费、红河州高原特色农业重点产业全链打造项目经费、红河州农村土地承包经营权确权登记颁证项目资金等项目绩效任务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，州农业农村局资产总额5133.75万元，其中，流动资产1286.99万元，固定资产3475.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程75.46万元，无形资产187.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少252.32万元，其中固定资产减少183.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产4217.44平方米，资产出租收入166.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。