目录

第一部分 中共红河州委机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共红河州委机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共红河州委机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共红河州委机构编制委员会办公室为中共红河州委的工作机关，主要履行以下职责：贯彻执行党中央关于机构编制工作的方针政策和省委、省委编委，州委、州委编委决策部署；在州委编委领导下，负责全州各级党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制工作；根据中央、省委和州委部署要求，研究起草红河州机构改革方案，审核县级机构改革方案，指导协调州以下各级机构改革及机构编制管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、政策法规和行政管理体制改革科、机关科、事业科（登记管理科）、监督检查科。

所属事业单位1个：中共红河州委机构编制委员会办公室电子政务中心。

（三）重点工作概述

州委编办将继续在州委、州政府、州委编委的领导下，认真贯彻落实党的二十届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委省政府红河现场办公会精神，围绕州委、州政府中心工作，按照“严控总量、创新挖潜、保障发展、创先争优”的工作要求，推进重点领域改革，加强部门自身建设，为建设新时代团结进步美丽红河提供体制机制保障。州委编办2026年重点工作：

1.持续巩固深化党和国家机构改革成果，做好机构改革“后半篇”文章。持续跟踪涉改部门运行，及时发现和帮助解决在职能职责和运行机制方面存在的问题，推动涉改部门高效履职。

2.按照中央、省委和州委关于深化重点领域改革的安排，围绕国家重大战略实施、聚焦重点民生建设、围绕中心服务大局，协同推进重要领域和关键环节体制改革。

3.推进乡镇（街道）履职事项清单全面实施。

4.深入贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制监督检查工作办法》等法规制度，加强机构编制违纪违法行为预防教育，严格执行机构编制工作权限、程序和各项制度规定，构建预防、查处、问责相统一的监督工作机制，开展督查调研工作。

5.做好事业单位登记管理工作。

6.做好机构编制信息化管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有人员较上年减少1人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,838,556.00元，其中：一般公共预算5,838,556.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加200,202.00元，增加3.55%，主要原因分析人员经费支出较上年增加138,145.00元，包括工资调标，工资增加，养老保险等缴费增加，日常公用经费较上年增加12,057.00元；项目经费较上年增加50,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,838,556.00元，其中，本年收入5,838,556.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,838,556.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加200,202.00元，增加3.55%，主要原因是人员经费支出较上年增加138,145.00元，包括工资调标，工资增加，养老保险等缴费增加，日常公用经费较上年增加12,057.00元，项目经费较上年增加50,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 5,838,556.00元。财政拨款安排支出5,838,556.00元，其中：基本支出5,288,556.00元，与上年对比增加150,202.00元，增加2.92%，主要原因是人员经费支出较上年增加138,145.00元，包括工资调标，工资增加，养老保险等缴费增加，日常公用经费较上年增加12,057.00元；项目支出550,000.00元，与上年对比增加50,000.00元，增加10%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）31（款）01（项）行政运行2026年预算数为3,971,170.00元，主要用于人员工资福利和日常办公费用支出，较上年增加110,905.00元，增加2.87%，增加原因主要为人员工资支出增加。

2.201（类）31（款）02（项）一般行政管理事务2026年预算数为550,000.00元，主要用于机构编制管理和体制机制调整保障支出，较上年增加50,000.00元，增加10%，增加原因主要为重点领域机构改革工作任务增加，项目经费预算增加。

3.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2026年预算数为540.00元，主要用于退休干部公用经费，增加30.00元，较上年增长5.88%。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为531,220.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险，较上年增加15,897.00元，增加3.08%，主要原因分析：2026年工资基数增加，养老保险缴费增加。

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为189,518.00元，主要用于支付行政人员医疗保险费，较上年增加11,567.00元，增加6.46%，主要原因分析：2026年工资基数增加，缴费金额增加。

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为48,068.00元，主要用于支付事业人员医疗保险费，较上年减少4,101.00元，减少7.85%，主要原因分析：事业人员减少1人，事业单位医疗保险单位缴费金额减少。

7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为133,049.00元，主要用于支付行政人员医疗保险费，较上年增加4,072.00元，增加3.01%，主要原因分析：2026年公务员工资基数增加，缴费金额增加。

8.210（类）11（款）99（项）其他事业单位医疗支出2026年预算数为16,576.00元，主要用于支付行政人员医疗保险费，较上年减少91.00元，减少0.6%，主要原因分析：事业人员减少1人，缴费金额减少。

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为398,415.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，较上年增加11,923.00元，增加3.08%，主要原因分析：人员工资支出增加，公积金缴存基数增加，单位缴存金额增加。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额68，240.00元，其中：政府采购货物预算68,240.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共红河州委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共红河州委机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。未安排因公出国（境）费预算原因：从编办独立设置以来，未发生过因公出国(境)出访工作，未产生相关费用，结合工作实际无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

中共红河州委机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降20%，国内公务接待批次为50次，共计接待230人次。

与上年对比减少原因分析：2025年开展全面建立乡镇(街道)履职事项清单等工作，2026年重点工作任务发生变化，预计公务接待费支出减少，所以结合州委编办实际情况对2026年公务接待费预算进行调减。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共红河州委机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年重点项目为：机构编制管理和体制机制调整保障经费，预算绩效目标如下:

年度目标：1.持续巩固深化党和国家机构改革成果，做好机构改革“后半篇”文章。持续跟踪涉改部门运行，及时发现和帮助解决在职能职责和运行机制方面存在的问题，推动涉改部门高效履职。2.按照中央、省委和州委关于深化重点领域改革的安排，深化全州重点领域改革。3.围绕国家重大战略实施、聚焦重点民生建设、围绕中心服务大局，协同推进重要领域和关键环节体制改革。4.深化乡镇（街道）履职事项清单运用。5.深入贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制监督检查工作办法》等法规制度，加强机构编制违纪违法行为预防教育，严格执行机构编制工作权限、程序和各项制度规定，构建预防、查处、问责相统一的监督工作机制，开展督查调研工作。6.做好事业单位登记管理工作。7.做好机构编制信息化管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。

7.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

8.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

9.统一社会信用代码：是一组长度为18位的用于法人和其他组织身份识别的代码。统一社会信用代码由国家标准委发布。国家标准委发布了强制性国家标准《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》。该标准于2015年10月1日起实施。我国将以统一社会信用代码和相关基本信息作为法人和其他组织的“数字身份证”，成为管理和经营过程中法人和其他组织身份识别的手段。

10.事业单位法人证书：是事业单位登记管理机关依法给核准登记或者备案的事业单位颁发的、确认其事业单位法人资格的法定凭证；上面载有事业单位法人的名称、住所、宗旨和业务范围、法定代表人、经费来源、开办资金、统一社会信用代码等登记事项。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委编办2026年机关运行经费安排654,898.00元，与上年对比增加12,118.00元，增加1.88%，主要原因分析：人员工资基数增加，工会经费及职工教育经费计提金额增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

州委编办2026年委托业务费安排58,000.00元，与上年对比增加38,000.00元，增加190%，主要原因：一是2026年为进一步加强内部控制管理，预算安排聘请第三方开展单位内部控制管理体系建设；二是计划开展2023-2024年度电子档案整理工作，委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共红河州委机构编制委员会办公室资产总额526,563.63万元，其中，流动资产22,211.55万元，固定资产504,035.78万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产316.30元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少178,215.09元，其中流动资产增加2,664.86元，固定资产减少180,499.91元，无形资产减少380.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。