目录

第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室（以下简称“州委办公室”）是州委工作机关，是州委沟通上下、协调左右、联系各方、保证州委机关工作正常运转的枢纽，主要负责党的路线方针政策和中央、省委、州委的重大决策部署贯彻落实以及州委领导关注的重大问题的贯彻落实情况进行督查、调研、检查；负责中央、省委和省委机关在红河州召开的会议的承办和协调落实；负责州委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作；负责州委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各县市、各部门向州委的请示、报告。

（二）机构设置情况

机构设置涉密，不公开。

（三）重点工作概述

一是坚持不懈加强党的政治建设，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持把党的政治建设摆在首位，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。健全完善以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，坚持“第一议题”制度不断巩固深化学习教育成果，引导全体党员干部自觉把讲政治的要求落实到思想行动上，坚定走好践行“两个维护”的第一方阵。

二是坚定不移贯彻落实重要决策部署，服务保障“十五五”开好局、起好步。锚定中央和省委、州委重大会议重要部署和既定的思路、任务、政策，多出主意、多献良策、多谋真招。认真组织筹备州委九届十次全会，对标对表制定州委“十五五”规划《建议》等重要文件，结合实际探索制定一批符合推进中国式现代化红河实践和推动经济社会高质量发展的政策举措，推动党中央决策部署和省委、州委工作要求不折不扣落实到位。

三是坚定不移深化“五高”能力建设，推动“三服务”高质量发展。聚焦高质量提升“三服务”能力水平，切实把“五个坚持”内化于心、外化于行，当好让党放心的坚强“前哨”和巩固“后院”。对标党中央决策部署、省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，将“快、稳、严、准、细、实”六字要求作为工作着力点，以极端负责的工作作风，持续抓好高水平统筹协调、高效率办文办会、高质量建言献策、高效能督查考核、高标准服务保障等工作，努力在服务州委决策部署、推动高质量发展中走在前、作表率。

四是坚定不移落实新时代党的组织路线，打造高质量专业化干部队伍。以深化机关党建为抓手，以落实机关党建主体责任为牵引，推进党支部标准化、规范化建设，着力增强党组织的“两个功能”。坚持以正确选人用人导向引领干事创业，坚持严管和厚爱相结合，持续激励党员干部担当作为。加强干部教育培训，优化培训资源和统筹模式，推动党员干部加强政治历练、业务锤炼和实践锻炼，奋力打造高素质专业化现代化干部队伍。

五是坚定不移纵深推进全面从严治党，巩固风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。坚决扛实全面从严治党政治责任，坚持抓早抓小、防微杜渐，常态化组织开展党纪学习教育、廉政谈话、警示教育，教育引导党员干部严于律己、严管所辖、严负其责。严格落实领导班子和班子成员意识形态工作“四种责任”，强化意识形态领域风险防范，严防“低级红”“高级黑”。深入推进“清廉云南”建设红河实践，强化廉政风险防控体系建设，倡导良好家庭家教家风，弘扬崇廉拒腐的良好风尚。纵深推进整治形式主义为基层减负，精简优化基层考核事项，切实让基层腾出更多精力抓落实。

六是坚定不移抓好政治巡察交办任务，扎实做好巡察整改“后半篇文章”。坚决扛实扛牢巡察整改政治责任，把州委巡察反馈问题整改作为补齐短板差距、改进作风建设、检验工作成效的重要抓手，以最坚决的态度和最有力的措施不折不扣抓好整改见行见效。坚持问题导向、目标导向、结果导向，举一反三、标本兼治，既解决具体问题，又堵塞制度漏洞，做到整改一项任务、完善一套制度，持续健全以制度管人管事管权的长效机制，切实把巡察成果转化为推进“三服务”工作高质量发展的强大动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制121人，其中：行政编制69人，工勤人员编制15人，事业编制37人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29,540,322元，其中：一般公共预算收入29,540,322元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,577,282元，主要原因分析：一是基本工资提高，工资福利支出增加；二是项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29,540,322元，其中：本年收入29,540,322元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,540,322元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,577,282元，主要原因分析：一是基本工资提高，工资福利支出增加；二是项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29,540,322元，财政拨款安排支出29,540,322元。其中：基本支出26,040,322元，与上年对比增加1,317,282元，主要原因分析：基本工资提高，工资福利支出增加；项目支出3,500,000元，与上年对比增加260,000元，主要原因分析：委托业务和设备购置费用增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出（201）—档案事务（20126）—档案馆（2012604）1,110,000元，主要用于档案馆开展工作产生的委托业务费、设备购置费、维修（护）费、物业管理费等。

一般公共服务支出（201）—党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）—行政运行（2013101）19,295,498元，主要用于职工的工资福利及开展工作产生的办公费、水费、电费、差旅费、物业管理费、接待费、会议费、培训费、公务用车运行费及其他商品和服务支出等。

一般公共服务支出（201）—党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2,390,000元，主要用于开展工作产生的维修（护）费、委托业务费、设备购置费、租赁费及其他商品和服务支出等。

社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（20805）—行政单位离退休（2080501）50,100元；事业单位离退休（2080502）4,320元，主要用于退休公用经费和退休党支部工作补贴。

社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（20805）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,456,283元，主要用于在职人员单位缴纳的基本养老保险。

社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（20805）—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）300,000元，主要用于机关事业单位工作人员职业年金个人账户记实。

社会保障和就业支出（208）—抚恤（20808）—死亡抚恤（2080801）25,000元，主要用于机关事业单位遗属补助。

卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（21011）—行政单位医疗（2101101）798,952元；事业单位医疗（2101102）305,103元；公务员医疗补助（2101103）856,802元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）106,052元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费。

住房保障支出（221）—住房改革支出（22102）—住房公积金（2210201）支出1,842,212元，主要用于职工的住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额763,300元，其中：政府采购货物预算253,850元、政府采购服务预算509,450元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委办公室2026年因公出国（境）费预算为30,000元，与上年持平，无增减变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。

（二）公务接待费

州委办公室2026年公务接待费预算为25,000元，与上年持平，无增减变化。预计国内公务接待批次25次，预计接待人数170人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委办公室2026年公务用车购置及运行维护费为245,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费245,000元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

州委办业务运转经费项目预算绩效目标：主要用于购置办公设备和办公家具，改善办公环境，有效提高工作效率；为挂钩乡村振兴点提供资金支持，促进乡村振兴；切实做好网站信息更新维护，高质量高效率提供信息服务，充分发挥参谋助手作用；为保障州委办公大楼及老干部活动场所清洁干净提供必要的管理服务；加强绩效管理和内控管理，为顺利开展有关工作提供必要的保障。评价指标分为三级，包括4个一级指标，7个二级指标，20个三级指标。

档案保护管理专项经费项目预算绩效目标：保障档案业务监督指导工作顺利推行，保障档案馆设施设备正常运行，保护好馆藏档案实体安全，为机关事业、社会团体及广大人民群众服务，为经济社会发展服务；开展档案宣传活动、档案执法检查，强化依法治档；对到期档案进行依法接收，不断丰富馆藏，服务州委、州政府中心工作满足社会各方利用需求；完成州委交办的各项中心工作。评价指标分为三级，包括4个一级指标，7个二级指标，21个三级指标。

另有两个特定项目，绩效目标不宜公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委办公室2026年机关运行经费安排4,019,257元，与上年对比增加153,199元，主要原因分析：本年度公用经费压减10%，而上年度压减15%，故经费安排相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

州委办公室2026年委托业务费安排1,133,000元，与上年对比增加249,000元，主要原因分析：一是信息咨询服务支出增加；二是开展项目所需列支的技术服务等费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，州委办公室资产总额17,961,215.58元，其中，流动资产82,318.25元，固定资产14,944,668.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程818,097.91元，无形资产2,116,131.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,812,513.2元，其中固定资产减少2,422,490.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项，账面原值295,530.57元，实现资产处置收入2750元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。