目 录

第一部分 红河州非物质文化遗产保护中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州非物质文化遗产保护中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州非物质文化遗产保护中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保护文化遗产，弘扬民族文化。贯彻非物质文化遗产的保护，组织实施非物质文化遗产的挖掘整理、调查、认定、记录并建立档案。组织评审、推荐、保护和认定代表性传承人。

（二）机构设置情况

根据《关于成立州非物质文化遗产保护中心的批复》（红机编〔2008〕4号）文件精神，成立红河州非物质文化遗产保护中心，为红河州文化和旅游局下属全额拨款事业单位（单位类型：公益一类）。我部门共设置4个内设机构，分别为：办公室、档案信息部、规划保护部、传承培训部。

红河州非物质文化遗产保护中心无所属单位。

（三）重点工作概述

1.举办红河非遗短视频大赛；

2.指导县市开展“红河非遗过大年”系列活动；

3.召开2026年红河州非物质文化遗产保护工作培训会；

4.举办2026年红河州“文化和自然遗产日”主会场活动；

5.选送节目参加云南省第四届传统戏剧曲艺汇演；

6.扶持各县市传承点开展传承保护（民俗、培训）活动；

7.开展红河州州级传承人申报评审工作；

8.编撰《红河民族服饰荟萃（暂代名）》书籍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,143,088.00元，其中：一般公共预算1,938,088.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入205,000.00元。

与上年2,000,624.00元对比，增加142,464.00元，增加7.12%。其中：一般公共预算与上年1,795,624.00元对比增加142,464.00元，增加7.93%，主要原因分析：事业人员薪级工资正常晋升、社保及公积金的基数调整、公用经费预算比例调整及2025年基本工资调整未纳入2025年预算，2026年纳入预算。

其他收入与上年205,000.00元对比无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,938,088.00元，其中：本年收入1,938,088.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,938,088.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,795,624.00元对比增加142,464.00元，增加7.93%主要原因分析：事业人员薪级工资正常晋升、社保及公积金的基数调整、公用经费预算比例调整及2025年基本工资调整未纳入2025年预算，2026年纳入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,143,088.00元。财政拨款安排支出1,938,088.00元，其中：基本支出1,938,088.00元，与上年1,795,624.00元对比增加142,464.00元，增加7.93%，主要原因分析：事业人员薪级工资正常晋升、社保及公积金的基数调整、公用经费预算比例调整及2025年基本工资调整未纳入2025年预算，2026年纳入预算；项目支出0元，与上年0元对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资福利支出、单位日常公用经费支出、医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费和公积金支出。

1.2079999—其他文化旅游体育与传媒支出2026年预算数1,398,068.00元，主要用于人员工资福利支出，单位日常公用经费支出；与上年1,295,752.00元对比增加102,316.00元，增长7.90%，主要原因分析：事业人员薪级工资正常晋升、公用经费预算比例调整及2025年基本工资调整未纳入2025年预算，2026年纳入预算。

2.2080502—事业单位离退休2026年预算数1,080.00元，主要用于退休人员费用；与上年1,020.00元对比增加60.00元，主要原因分析：预算比例调整。

3.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数209,258.00元，主要用于人员养老保险缴费支出；与上年193,328.00元对比增加15,930.00元，增长8.24%，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险基数调整。

4.2101102—事业单位医疗2026年预算数100,706.00元，主要用于人员医疗保险支出；与上年93,039.00元对比增加7,667.00元，增长8.24%，主要原因分析：医疗保险基数调整。

5.2101103—公务员医疗补助2026年预算数64,448.00元，主要用于人员医疗保险支出；与上年60,164.00元对比增加4,284.00元，增长7.12%，主要原因分析：医疗保险缴费基数调整。

6.2101199—其他行政事业单位医疗支出2026年预算数7,584.00元，主要用于人员大病保险、工伤保险支出；与上年7,325.00元对比增加259.00元，增长3.54%，主要原因分析：工伤保险基数调整。

7.2210201—住房公积金2026年预算数156,944.00元，主要用于人员公积金支出。与上年144,996.00元对比增加11,948.00元，增长8.24%，主要原因分析：住房公积金缴存基数调整。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无州对下转移支付的与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无州对下转移支付的按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无州对下转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州非物质文化遗产保护中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少1,500.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州非物质文化遗产保护中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州非物质文化遗产保护中心2026年公务接待费预算为0元，较上年1,500.00元减少1,500.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因：按照厉行节约相关规定，认真贯彻中央、省、州关于从严控制“三公”经费支出、过紧日子的要求，减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州非物质文化遗产保护中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我中心不涉及重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指州财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州非物质文化遗产保护中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州非物质文化遗产保护中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析我单位无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州非物质文化遗产保护中心资产总额203,641.14元，其中，流动资产28.27元，固定资产203,612.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年300,439.11元相比，本年资产总额减少96,797.97元，其中固定资产减少96,797.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。