目录

第一部分 红河州动物疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州动物疫病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州动物疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全州动物疫情分析和处理、重大动物疫病（包含畜间人兽共患病）防控等工作；

2.负责实施动物疫病的监测、预报预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、应急预案建议；

3.指导全州动物疫病的预防、控制、净化和消灭工作；

4.负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训、科普宣传；

5.承担上级兽医主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、疫病检测科、兽药饲料检测科、防控应急科、兽医公共卫生科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.防控应急工作：

（1）制定全州重大动物疫病免疫计划和免疫方案；指导突发重大动物疫情的应急处置，参与组织动物疫病的预防、控制和扑灭：研究提出动物疫病预防控制技术方案、应急预案建议。

（2）制定全州疫苗和其他应急物资的使用计划、订购、保存、供应；负责疫苗使用的技术指导；负责春、秋两防工作安排、检查督促、相关资料收集、分析、整理、总结上报。

（3）发生动物疫情时，负责疫病流行病学调查、风险评估以及动物疫情收集、汇总、上报；负责全州动物疫病防控技术指导、培训工作，组织开展动物防控新技术示范推广。

2.疫病检测工作：

（1）开展全州动物疫病的实验室诊断。

（2）负责全州动物疫病监测和预警预报，协调、组织实施省农业农村厅及州畜牧兽医局下达的动物疫病监测预警工作，组织开展动物疫病监测技术、快速诊断方法的示范推广；负责全州动物疫情监测人员的管理及监测预警技术培训与考核。指导县（市）兽医实验室、动物疫情测报站和边境动物疫情监测站开展工作。

（3）负责疫病监测数据统计及相关业务报表管理、信息编发等工作。

3.兽医公共卫生工作：

（1）研究提出布病、结核、狂犬病、炭疽、血吸虫病等人兽共患病预防控制计划、扑灭计划、应急预案，并组织实施全州人畜共患病的预防、控制和净化工作。

（2）承担马传贫、马鼻疽、疯牛病、羊痒病、牛瘟等专项疫病防治相关工作。

（3）负责全州动物疫病防控队伍人兽共患病防治新知识、新技术的指导与培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,119,340.00元，其中：一般公共预算5,097,562.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入21,778.00元。

与上年部门财务总收入4,840,065.37元对比增加279,274.63元，增长5.77%，主要原因是增加了一般公共预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,097,562.00元，其中：本年收入5,097,562.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,097,562.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4,745,725.00元对比增加351,837.00元，增长7.41%，主要原因是一般公共预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,119,340.00元。财政拨款安排支出5,097,562.00元，其中：基本支出5,097,562.00元，与上年4,745,725.00元对比增加351,837.00，增长7.41%，主要原因是一般公共预算增加；项目支出21,778.00元，与上年50,000.00元对比减少28,222.00元，降低129.59%，主要原因是项目支出安排减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）208社会保障和就业支出955,283.00元

2080502事业单位离退休5,400.00元，主要用于退休干部公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出499,883.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出450,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）210卫生健康支出435,791.00元

2101102事业单位医疗240,569.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助169,891.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出;

2101199其他行政事业单位医疗支出25,331.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（三）213农林水支出3,331,576.00元

2130104事业运行3,331,576.00元，主要用于事业单位工资福利、公用经费等支出;

（四）206科学技术支出21,778.00元

2060902重点研发计划21,778.00元，主要用于弥勒市生猪产业调研、样品检测和技术推广项目支出。

（五）221住房保障支出374,912.00元

2210201住房公积金374,912.00元，主要用于事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算4,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州动物疫病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,450.00元，较上年34,300.00元减少6.850.00元，下降19.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州动物疫病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河州动物疫病预防控制中心2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年3,000.00元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州动物疫病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为24,450.00元，较上年31,300.00元减少6,850.00元，下降21.88%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24,450.00元，较上年减少6,850.00元，下降21.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因主要是2025年报经红河州农业农村局、红河州机关事务管理局批准处置疫苗冷藏车1台，2026年公务用车购置及运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（无）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：用于保障事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

4.项目支出：用于保障事业单位工作机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。如动物疫病防控物资供应、动物疫情预警监测工作等相关支出。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州动物疫病预防控制中心为全额拨款事业单位，2026年机关运行经费安排0元，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州动物疫病预防控制中心2026年委托业务费安排0元，上年无委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州动物疫病预防控制中心资产总额10,164,484.2元，其中，流动资产7,937,230.12元，固定资产6,393,615.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程754,600.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年11,725,755.73相比，本年资产总额减少1,561,271.53元，其中固定资产减少742,578.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值206,022.00元；报废报损资产1项，账面原值206,022.00元，实现资产处置收入7,788.00元（按规定已上缴本级国库）；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。