目 录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州博物馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州博物馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州博物馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门职能：收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览、文物复制与修复；文物及相关研究；文物宣传出版；考古发掘等。

（二）机构设置情况

红河哈尼族彝族自治州博物馆属于公益一类财政全额拨款的事业单位，无下属单位，内设办公室、研究部、保管部、会展部、社教部、安保部6个机构，人员编制34名。

（三）重点工作概述

1.加强党组织建设，以推进“党业融合”、打造党建品牌、党建提质增效为重点，全面增强党组织政治功能和组织功能，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。全面落实意识形态工作责任制，加强宣传阵地建设。严格落实党风廉政建设责任制，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。

2.扎实推进安全生产各项工作，落细落实日常巡查与安全监控职责，加大库房、展厅、办公区域防火防盗等安全建设，有效消除人员和文物安全隐患，坚决守好安全底线、红线、生命线。

3.充分发挥博物馆作为爱国主义教育基地、科普教育基地、民族团结进步示范基地、铸牢中华民族共同体意识教育基地等阵地作用，以青少年为重点，巩固幼儿、学生团队参观、研学活动的深入开展；着力打造“流动博物馆”特色品牌，进一步增强文化传播的影响力与感染力；推出一批内容丰富的社会教育与科普活动，发挥好红河州博物馆作为学校第二课堂的作用。

4.拓宽展览资源渠道，扎实推进原创展览的策划与落地，深化与县市博物馆、红河书院、景区等文化单位及文旅场所的展览合作；加强对国内各类型优秀展览的引进、再创作及落地展出；推动馆内原创精品展览对外交流，促进中华文化互鉴，不断丰富群众的精神文化生活。

5.强化文物藏品的科学管理体系建设，深化学术研究工作。全面推进红河州博物馆馆藏文物预防性保护项目（第二期）的实施，提升文物预防性保护水平；加大文物征集力度，不断丰富馆藏资源；加强学术研究，深入挖掘文物内涵，切实发挥文物藏品在服务社会公众、支撑科研发展方面的重要作用，讲好文物背后的故事。

6.发挥好红河州博物馆专家组的引领作用，把博物馆旅游作为重要抓手，指导各县市博物馆（纪念馆）开展业务建设，不断提高全州文博工作的专业水平和业务技能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，管理岗编制2人，事业编制28人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,378,776.00元，其中：一般公共预算7,078,776.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年财务总收入6,243,702.00元相比增加1,135,074.00元，增加的主要原因分析是人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,078,776.00元，其中，本年收入7,078,776.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,078,776.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财务总收入6,243,702.00元相比增加835,074.00元，增加的主要原因分析是人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,378,776.00元。财政拨款安排支出7,078,776.00元，其他支出300,000.00元。其中：基本支出6,958,776.00元，与上年基本支出6,123,702.00元对比增加8,350,704.00元，主要原因分析是人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；项目支出120,000.00元，与上年项目支出120,000.00元无变化，其他支出300,000.00元比上年增加300,000.00元，主要原因是增加《云上之和》展览经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2070205博物馆”支出5,424,665.00元，主要用于本单位人员工资、展览经费及日常工作运转等开支。

“2080502事业单位离退休”支出5,400.00元，主要用于退休人员公用经费开支。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出751,155.00元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。

“2101102事业单位医疗”支出361,493.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用。

“2101103公务员医疗补助”支出235,288.00元，主要用于缴纳职工医疗补助费用。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出37,409.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

“2210201住房公积金”支出563,366.00元，主要用于住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

红河哈尼族彝族自治州博物馆无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

红河哈尼族彝族自治州博物馆无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州博物馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州博物馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是无因公出国（境）事宜。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州博物馆2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神及实施细则和有关规定，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州博物馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因为：我部门无公务用车，没有产生公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）博物馆免费开放经费（120,000.00元）绩效目标：1.优化参观体验：进一步提升服务质量，加强观众互动等以提供更优质的参观体验。2.对博物馆的基础设施进行维护和升级，如展厅的照明、通风、温湿度控制系统等，确保文物保存和展示环境的安全与舒适。3.策划和举办更多具有地方特色、民族特色的展览，展示红河州的历史文化、民族风情和自然风光。

（二）云南哈尼族服饰交流展经费（300,000.00元）绩效目标：《云南哈尼族服饰交流展》是由云南省博物馆策划主办、红河州博物馆协办面向全国巡展的一个对外交流展。2026年展览赴省外博物馆进行展出，其中展览展出的哈尼服饰、银饰和生活生产用具及相关配饰由红河州博物馆提供，与云南省博物馆馆藏民族文物一起在省外博物馆向公众进行展示。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.财政拨款收入：由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

6.政府性基金预算：指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

7.转移支付：指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

8.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

9.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

10.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州博物馆2026年无机关运行经费。

红河哈尼族彝族自治州博物馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州博物馆2026年无委托业务费。

红河哈尼族彝族自治州博物馆2026年委托业务费安排0.00元，与上年无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州博物馆资产总额13,995,651.26元，其中，流动资产10,484.61元，固定资产13,985,166.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,604,351.58元，其中固定资产增加1,631,250.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。