目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；联系民族自治县，督促指导民族区域自治法和《宗教事务条例》的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面的重大事项、突发事件，维护民族团结、宗教和谐。

5.参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7.参与拟订少数民族干部人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部人才的培养教育和推荐使用工作。

8.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；指导城市民族宗教工作，协调城市民族关系、宗教关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织指导民族自治地方有关庆典活动。

9.研究提出少数民族文化繁荣发展的特殊政策措施;促进少数民族和民族地区文化事业和文化产业加快发展,组织做好少数民族传统文化抢救保护、弘扬传承以及少数民族文化精品打造；承办少数民族及宗教领域文化、体育大型活动。

10.研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

11.负责拟订示范州创建规划，督促检查规划实施情况；负责指导、考核、总结示范州创建工作。

12.负责依法履行宗教事务管理职责，组织指导朝觐工作，负责朝觐事务管理；承担宗教事务行政执法监管工作。

13.指导宗教团体依法依章开展活动，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

14.组织协调民族和宗教工作领域有关对国外和对港澳台的交流与合作，负责宗教方面的外事归口管理工作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

15.指导县市民族宗教工作，联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

16.承办红河州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构和红河州民族工作队、机关及直属单位党委（人事科）。8个内设机构：办公室、政策法规科、监督检查科、经济发展科、文化教育科、宗教业务一科、宗教业务二科（朝觐事务办公室）、示范创建科（铸牢中华民族共同体意识建设科）。

所属单位3个，分别是：

1.红河州民族宗教事务委员会（本级）

2.红河州伊斯兰教协会

3.红河州民族研究所

（三）重点工作概述

1.打牢共富基础。坚持富脑袋与富口袋并举，聚焦赋予所有改革发展“三个意义”，加大资金政策扶持，重点保障“十百千万”工程、民族村寨旅游提升、边境幸福村建设等核心领域；完成边境幸福村建设巩固提升项目，实施民族村寨旅游提升示范村项目，建成边境旅居示范村，加快民族地区高质量发展，让各族群众共享改革发展成果。

2.搭建交融平台。深化“7+N进”创建工作，持续推进“1321”边境沿线铸牢中华民族共同体意识模范长廊建设，深化“一圈两带三盟百点”全域创建格局。以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦“石榴结籽心连心 红河儿女心向党”创建品牌，做好第十二批全国民族团结进步示范区示范单位创建成果宣传，讲好中华民族共同体建设的“红河故事”，进一步擦亮“全国民族团结进步示范州”金字招牌。

3.拓展跨区域交流渠道。组团参加云南省第十三届少数民族传统体育运动会，认真做好运动员选拔、训练提升、赛事服务等工作。以运动会为契机，广泛开展形式多样的群众性体育活动。组织各族青少年开展“团结进步同心营”“石榴花开·汇红心”等活动，促进各族青少年交往交流交融。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个［州伊协并入州民族宗教委（本级）预算］。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制43人［红河州民族宗教事务委员会（本级）］，工勤人员编制0人，事业编制26人［红河州民族宗教事务委员会（本级）3人、红河州民族研究所23人］。在职实有71人，其中：财政全额保障71人［红河州民族宗教事务委员会（本级）45人、红河州民族研究所26人］，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人［红河州民族宗教事务委员会（本级）32人、红河州民族研究所11人］。

车辆编制3辆，实有车辆3辆［红河州民族宗教事务委员会（本级）2辆、红河州民族研究所1辆］，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23,719,002.20元，其中：一般公共预算23,715,002.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,000.00元。

与上年对比增加3,859,329.20元，主要原因：一是新增红河州民族团结进步奖评选表彰经费项目310,000.00元、宗教工作专班经费项目200,000.00元、系统建设经费项目2,200,000.00元、州对下转移支付项目280,000.00元；二是工资的政策性调整及公用经费压减比例从2025年15%调整为10%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23,715,002.20元，其中:本年收入23,715,002.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,715,002.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,855,329.20元，主要原因：一是新增红河州民族团结进步奖评选表彰经费项目310,000.00元、宗教工作专班经费项目200,000.00元、系统建设经费项目2,200,000.00元、州对下转移支付项目280,000.00元；二是工资的政策性调整及公用经费压减比例从2025年15%调整为10%。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23,719,002.20元。财政拨款安排支出23,715,002.20元，其中：基本支出15,715,002.20元，与上年对比增加855,329.20元，主要原因：一是工资的政策性调整，二是在职人员较上年增加2人，三是公用经费压减比例从2025年15%调整为10%；项目支出8,000,000.00元，与上年对比增加3,000,000.00元，主要原因是新增红河州民族团结进步奖评选表彰经费项目310,000.00元、宗教工作专班经费项目200,000.00元、系统建设经费项目2,200,000.00元、州对下转移支付项目280,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）“2012301”行政运行7,113,279.00元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

（二）“2012304”民族工作专项4,650,000.00元，主要用于民族事务管理方面支出，用于2026年民族团结示范创建巩固提升、开展民族干部培养、开展民族宗教法律活动宣传暨监督管理相关支出。

（三）“2012350”事业运行支出3,716,786.00元，主要用于民研所在职人员工资福利支出和日常公用经费支出。

（四）“2012901”行政运行支出397,733.00元，主要用于伊协在职人员工资福利支出和日常公用经费支出；

（五）“2013404”宗教事务支出3,350,000.00元，主要用于宗教事务管理，开展宗教工作支出。

（六）“2080501”行政单位离退休31,380.00元，主要用于慰问退休人员，组织退休人员开展活动支出。

（七）“2080502”事业单位离退休支出6,480.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。

（八）“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,543,310.00元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

（九）“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出400,000.00元，主要用于调动、退休等在职人员变动职业年金缴费支出。

（十）“2080801”死亡抚恤金33,883.20元，主要用于遗属人员补助支出。

（十一）“2101101”行政单位医疗410,245.00元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

（十二）“2101102”事业单位医疗支出293,388.00元，主要用于事业人员职工医疗保险缴费支出。

（十三）“2101103”公务员医疗补助544,549.00元，主要用于在职和退休人员公务员医疗保险补助缴费支出。

（十四）“2101199”其他行政事业单位医疗支出66,487.00元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

（十五）“2210201”住房公积金1,157,482.00元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、州对下专项转移支付情况

“2012304”民族工作专项支出280,000.00元，主要用于个旧市民族专项工作、绿春县云南第十三届民族运动会集训工作。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额654,350.00元，其中：政府采购货物预算499,050.00元、政府采购服务预算155,300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州民族宗教事务委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165,200.00元，较上年减少7,400.00元，下降4.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州民族宗教事务委员会部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州民族宗教事务委员会部门2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少3,800.00元，下降11.24%，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。

减少原因是按照厉行节约要求，控制接待次数、降低接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州民族宗教事务委员会部门2026年公务用车购置及运行维护费为135,200.00元，较上年减少3,600.00元，下降2.59%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相同；公务用车运行维护费135,200.00元，较上年减少3,600.00元，下降2.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是按照公务用车管理要求，严格用车，推行绿色出行方式，降低公车运行维护成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）持续深化思想引领，构筑中华民族共有精神家园。把学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述引向深入，推动党的二十届四中全会精神落地见效，不断夯实铸牢中华民族共同体意识的思想根基。深化“文化润边”工程，常态化开展“铸牢”边关行、“三话六学”等宣讲活动，扩大党的民族宗教政策受众覆盖面。推进少数民族优秀传统文化保护传承和精品创作，突出中华文化共有符号。持续推进少数民族地区国家通用语言文字推广普及，用好应急广播“空中课堂”，深化文化认同。传承红色基因与民族团结光荣传统，推动《新时代红河哈尼族彝族自治州民族团结进步爱国公约》全民践行。

（二）赋能共同发展，推进共同体建设。编制实施《红河州“十五五”建设民族团结进步示范区规划》，深入推进民族团结进步全域创建，立足红河特色，指导培育对象创建工作全面提档升级、提质增效，优化“一圈两带三盟百点”示范格局，持续擦亮“石榴结籽心连心 红河儿女心向党”品牌。高标准推进民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领工程50个，建设民族村寨旅游示范村39个，建设边境幸福旅居示范村3个。深入实施促进各民族交往交流交融“三项计划”，拓展“7+N进”覆盖面，升级互嵌式社区建设，打造一批“和和美美一家人”互嵌式社区与边境幸福村升级版。组队参加云南省第十三届少数民族传统体育运动会。升级“民族团结+文旅”“民族团结+体育”模式，办好民族节庆和品牌赛事，做强“旅居红河”“长街宴”等“三交”特色品牌，推动民族地区特色产业与乡村振兴、文旅融合深度衔接，拓宽各民族增收渠道夯实共同富裕基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等除人员经费以外的支出。

2.机关运行经费是指行政单位、参照公务员法管理、事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州民族宗教事务委员会2026年机关运行经费安排1,687,209.00元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年相比增加130,205.00元，增加的主要原因是公用经费压减比例从2025年的15%调整为10%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州民族宗教事务委员会2026年委托业务费安排4,655,100.00元，与上年对比增加1,818,450.00元，主要是新增系统建设经费项目2,200,000.00元，资金所列科目均为“委托业务费”。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州民族宗教事务委员会资产总额8,217,865.33元，其中，流动资产114,240.99元，固定资产6,756,523.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,347,100.95元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少502,040.08元，其中固定资产减少510,357.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。