目 录

第一部分 红河书院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河书院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河书院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责整合各类资源，邀请国际国内文化名人和学者，开展各类论坛、讲座及交流活动，使红河书院形成极具书香的高品位文化学术氛围，把红河书院打造成为具有文化品位、学术品质、民族品格的文化、学术交流和形象展示平台；

2.负责书院学术研究、学术交流及教学活动的规划与实施，策划、承办各类会展活动，对外履行有关文化交流职能，开展与国内外文化机构的交流与合作；

3.负责协助各单位做好书院内各楼、馆、中心管理工作，统筹协调好各楼、馆、中心等相关设施综合利用，确保发挥最大效用；

4.负责全州文化人才的培养与教育；

5.履行古籍馆、方志馆等机构对图书文献收藏、保护和借阅的职能，为各级机关、社会各界及公众提供文献信息和参考咨询服务；

6.对具有历史、艺术、科学价值的文献及可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；

7.组织实施非物质文化遗产的挖掘、整理、研究、宣传和展示工作；

8.负责哈尼族、彝族文化的研究和保护传承工作；

9.发展民族民间歌舞文化，创作艺术作品，承接各类舞台艺术的策划、创作（设计）、排练和演出服务；

10.推行现代化、智能化、网络化管理工作；

11.发挥窗口作用，采用多种形式提供科学、准确的文字说明和讲解服务；

12.负责全州全民阅读工作，组织开展形式多样的阅读活动，积极推进“书香九进”（进机关、进企业、进校园、进社区、进军营、进农村、进边寨、进特殊人群、进网络），建设“书香红河”；

13.负责组织开展全州阅读评选评优推广工作，指导全州各级各部门、各行业开展读书征文、行业好书推荐、最美读书人、读书会、阅读创作比赛等活动，为红河州的阅读推广活动提供咨询、支持、帮助等服务，在全社会选树先进阅读典型，推广先进经验，扩大全民阅读活动社会影响。负责全州图书审读工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、会展交流科、工程信息科。红河书院为红河州文化和旅游局所属公益二类全额财政拨款事业单位，核定事业编制9名，设院长1名，副院长2名。

所属单位：本单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.答好“民族团结示范州建设、铸牢中华民族共同体意识、讲好民族文化故事”三张答卷。持续发挥红河书院作为云南省铸牢中华民族共同体意识教育实践基地作用，深入与教育部门共建研学基地，履行社会教育协同育人的“教联体”职能，加强与红河州图书馆联动协作，推进红河州典籍馆建设，打造民族文化品牌，推进研究与创作，阐释共同体理念。持续提升红河书院阅读区管理与服务，宣传好各民族共同团结进步、共同繁荣发展的时代风貌、成果成效和典型经验。

2.深耕文化涵养，促进文化事业深度发展。围绕打造文化高地目标，打造“红河讲堂”常态化品牌，构建“名家经典”与“本土深读”双轨传播机制。以红河书院为依托，借助优秀与独特民族文化载体，持续做好春节、中秋诗会、世界读书日等“讲好红河故事”系列公共文化服务活动，完成“讲好红河故事”系列短片项目，提升文化品牌影响力。结合党建、研学、文旅、国际交流等形式，打造红河州乃至云南省重要文化传习与传播中心。

3.创新管理运营模式与完善现有机制体制。加深与中国邮政、红职院、非遗传承人、文创公司等的合作，试开发一批集中华优秀传统文化、红河文化、书院文化为主要元素的文创产品，提升红河书院非遗好物、主题邮局区的功能、服务与体验；加大与红河职业技术学院刺绣工作室、刺绣协会、非遗传承人等的联动合作，丰富展品与展厅内容，合作策划刺绣、银器、紫陶等非遗项目的现场体验与展演，展示好红河州民族传统文化形象，丰富书院文化艺术馆及藏书楼新型阅读空间，完善书院文化空间建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,571,018.00元，其中：一般公共预算1,571,018.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加140,540.00元，主要原因：上年人员增资后，今年工资和社保预算较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,571,018.00元，其中:本年收入1,571,018.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,571,018.00元，政府性基金预算财政拨款０元，国有资本经营收益财政拨款０元。

与上年对比增加140,540.00元，主要原因：上年人员增资后，今年工资和社保预算较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,571,018.00元。财政拨款安排支出1,571,018.00元，其中：基本支出1,571,018.00元，与上年对比增加140,540.00元，主要原因：上年人员增资后，今年工资和社保预算较上年有所增加；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.207款文化旅游体育与传媒支出1,137,244.00元，其中：2070105款文化展示及纪念机构1,137,244.00元，主要用于事业在编人员工资、日常运转的公用经费支出；

2.208款社会保障和就业支出175,317.00元，其中：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出169,117.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6,200.00元，主要用于在职职工退休或离职，一次性转入社保的职业年金费。

3.210款卫生健康支出131,620.00元，其中：

（1）2101102款事业单位医疗支出81,387.00元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险费；

（2）2101103款公务员医疗补助支出44,393.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

（3）2101199款其他行政事业单位医疗支出5,840.00元，主要用于缴纳单位职工大病医疗保险费。

4.221住房保障支出126,837.00元，其中：2210201住房公积金支出126,837.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河书院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年减少1,001.00元，减少50.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河书院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少1.00元，减少100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因为：因经费紧张，今年没有预算因公出国（境）费，所以较上年下降。

（二）公务接待费

红河书院2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少1,000.00元，减少50%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

减少的原因为：严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知（中发〔2013〕13号）政策，“三公”经费接待费较上年大幅下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河书院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原：因无增减变化，根据中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知（中发〔2013〕13号）。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位今年无项目安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指的是人员类经费+公用经费。

2.其他运转类：指的是项目的分类，一般连年都使用的项目列到其他运转类。

3.特定目标类：也是项目的分类，为一些特定用途专门设立的项目就放到特定目标类里。

4.三公经费：公务接待费、因公出国、公务用车运行维护费。

5.五项经费：一般就是三公经费，再加上会议费，培训费。

6.一般性转移支付：不规定具体用途，由下级政府统筹安排使用。

7.专项转移支付：一般是为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标，上级政府给予下级政府专项资金补助，需要专款专用。

8.存量资金：一般是指各级财政部门和预算单位在预算年度内未支出的财政资金，主要包括结转资金和结余资金。

9.财政直接支付：指的就是由财政部门直接将款项通过银行支付到收款人。一般适用于统发工资或者是一些金额较大部分的支出。

10.财政授权支付：指的是预算单位根据财政部门的授权，在批准的用款额度内自行将款项支付给收款人。一般都是单位的一部分小额零星支出。

11.全口径预算：就是将预算单位涉及的所有的政府收支全部纳入统一管理和监督。

12.往来款：就是单位在日常业务中与其他单位或个人之间发生的应收、应付的款项，相当于"欠别人"或"别人欠我"的钱。这部分一般只做财务会计，不影响单位的收入和费用。

13.政府集中采购：有专门的集采目录，里面有必须走集采的货物和一部分服务事项，需要走采购平台。

14.政府购买服务：与政府集中采购很容易混淆，也有一个购买服务的名录库，属于集中采购范围的服务，优先按照政府集中采购流程，其余的服务实现，跟购买服务的名录库进行比对，属于购买服务范围的，履行政府购买服务流程。

15.年初预算数：指的是每年按照预算编制下达的预算情况。

16.调剂预算数：根据实际情况进行预算追加或者调的情况。

17.全年预算数：年初预算+追加-调减

18.年初结转结余数：从上年结转下来的情况

19.年末结转结余数：年初结转结余-本年内使用的年初结转结余资金+（本年收入-本年支出）

20.决算数：一般反应的就是本年内的实际支出情况

21.财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

22.财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

23.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

24.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

25.其他收入：指除"财政拨款收入""财政专户管理资金""事业收入""事业单位经营收入""上级补助收入""附属单位上缴收入"等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

26.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

27.附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

28.使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"财政专户管理资金收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

29.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

32."三公"经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

34.上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

35.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

37.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河书院2026年机关运行经费安排0元，与上年的0元对比无增减变化，主要原因分析是红河书院为事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河书院资产总额2,900,830.35元，其中，流动资产5,161.29元，固定资产2,890,832.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,836.88元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,644,249.21元，其中固定资产增加1,790,770.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。