目录

第一部分 红河州农村经营管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州农村经营管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州农村经营管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着农村土地承包管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村集体产权制度改革、农村集体资金资产资源管理指导、农村经济统计等方面的工作职能。

（二）机构设置情况

红河州农村经营管理站属财政全额拨款、公益一类的事业单位。我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、农村经营体制室。本单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.规范推进农村土地经营权流转。严格按照“依法、自愿、有偿”的原则，通过强化流转合同管理、推广合同示范文本、细化行政审批流程、下沉服务指导等方式，积极指导和推进农村土地经营权流转工作。截至2025年12月，全州农村土地经营权流转总面积115.1万亩，其中：流转入农户的有44.8万亩、流转入家庭农场的有2.1万亩、流转入专业合作社的有11.5万亩、流转入企业的有38.6万亩、流转入其他主体的有18.1万亩，全州农业适度规模经营的步伐不断加快，形成了土地向产业园区集中、向新型农业经营主体集中的良好态势。2025年9月，州农经站受邀在全省农村土地承包管理培训班上就规范推进农村土地经营权流转作交流发言。

2.强化农村土地承包经营纠纷调处。深入推进清廉云南红河实践，通过强化政策培训、一线调查核实、强化部门联动等方式，不断推进基层农村土地承包经营纠纷预防处置能力建设，高效便捷处置矛盾纠纷。一是在提升依法调解和仲裁上下功夫，将调解、仲裁等非诉讼纠纷解决机制挺在一线，不断提高调解仲裁实效。2025年，举办全州调解仲裁培训班1期，培训调解仲裁人员53人次，受邀到金平、石屏2个县作调解仲裁培训2期，培训调解仲裁200余人次，全州共发生农村土地承包经营纠纷1237起，调处办结纠纷1152起，其中县市仲裁15起，乡镇调解520起，村组调解617起，大部分矛盾纠纷在基层得到有效化解。二是聚力推进疑难纠纷案件妥善处置。通过加强部门协调联动、赴实地调查核实、与村组干部座谈、询问当事人等方式，进一步核实情况，屏边县周某某、泸西县张某某等农村承包地复杂疑难案件通过行政处理、信访等其他法定途径破题推进。

3.做好农村集体“三资”管理突出问题专项整治相关工作。根据省、州关于做好农村集体“三资”管理突出问题专项整治及“突击战”相关要求，一是积极做好农村集体“三资”管理突出问题专项整治服务指导、问题线索研判等工作。二是应州委巡察办、州委农办邀请，安排专家分别就农村集体三资管理重点难点风险点、农村集体三资清查核实的方法与路径两个方面，进行专题辅导，参训人数500余人。三是指导县市全面使用全国农村集体资产财务管理系统开展建账记账工作，截至2025年12月底，全州建账套的集体经济组织数13199个，已记账集体经济数12843个，按时完成本年度财务记账工作，全州农村集体经济组织建账记账工作进一步规范化。

4.做好农村集体经济组织换届相关工作。根据省、州关于做好村（社区）干部任期和离任经济审计、农村集体经济组织换届工作相关要求，一是于2025年9月30日前指导县市完成14382个单位审计工作，应审完成率100%。二是应省农业农村厅、州委组织部邀请，安排专家分别就村（社区）两委换届村干部任期和离任经济责任审计工作实务、农村集体经济组织换届法律政策暨业务实操两个方面对全省、全州参与换届工作人员进行专题辅导，参训人数近3000人次，为全省、全州村（社区）“两委”平稳换届打下坚实基础。三是结合红河州实际，对省级换届选举工作流程、完善换届常用文书参考样式进行细化完善，并通过政策培训、业务指导等方式推进工作，目前换届工作平稳有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,932,433.00元，其中：一般公共预算2,932,433.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财政预算收入2,643,354.00元对比，增加了289,079.00元，增幅10.94%，主要原因分析是预算了2026年两位退休人员的记实职业年金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,932,433.00元，其中：本年收入2,932,433.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,932,433.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政预算收入2,643,354.00元对比，增加了289,079.00元，增幅10.94%，主要原因分析是预算了2026年两位退休人员的记实职业年金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,932,433.00元。财政拨款安排支出 2,932,433.00元，其中：基本支出2,932,433.00元，与上年基本支出2,643,354.00元对比增加了289,079.00元，主要原因分析是预算了2026年两位退休人员的记实职业年金；项目支出0元，与上年项目支出0元对比增加0元，主要原因分析是2025年、2026年项目申报均未通过。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数为1,620.00元，用于退休人员公用经费。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为285,862.00元，用于机关事业单位基本养老保险支出。

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数为260,000.00元，用于2026年退休人员记实职业年金支出。

4.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2026年预算数为12,777.00元，用于遗属补助支出。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为137,571.00元，用于事业单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为84,957.00元，用于事业单位公务员医疗补助支出。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为22,704.00元，用于事业单位人员大病保险支出，工伤保险支出。

8.213（类）01（款）04（项）事业运行2026年预算数为1,912,545.00元，用于工资福利支出，商品和服务支出。

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为214,397.00元，用于住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无此情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此情况。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14,500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算14,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州农村经营管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,900.00元，较上年减少6,005.84元，下降24.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州农村经营管理站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州农村经营管理站2026年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比减少的原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2024年公务接待少，公务接待费预算剩余较多，2025、2026年没有预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州农村经营管理站2026年公务用车购置及运行维护费为18,900.00元，较上年减少6,005.84元，下降24.11%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18,900.00元，较上年减少6,005.84元，下降24.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少的原因认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务用车的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州农村经营管理站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州农村经营管理站2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少5,606.16元，主要原因分析2024年档案馆要求我单位的档案进行扫描入档请档案公司的费用，费用在2025年进行预算并支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州农村经营管理站资产总额21,092.92元（账面净值，下同），其中，流动资产1,328.72元，固定资产19,764.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,233.57元，其中固定资产减少9,666.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

红河州农村经营管理站

2026年3月2日