目录

第一部分 红河州畜牧技术推广站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州畜牧技术推广站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州畜牧技术推广站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全州种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、畜禽种业科、饲草饲料科、养殖技术科。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.突出畜禽种业，推动畜禽品种培优。做好红河黑猪国家畜禽遗传资源鉴定后续工作，编撰出版《红河州畜禽遗传资源志》。开展《红河牛优质牛肉生产关键技术研发》课题试验，实施云南省科技重大专项《云南高原反刍畜种质资源挖掘与饲草料高效利用关键技术研究》项目课题，加快红河牛和红河黑猪产业化推进步伐。加强国家级畜禽核心育种场、省级畜禽种业基地、省级保种场建设项目的技术指导。力争红河牛进入2026年度省级畜禽种业基地建设、红河牛和红河黑猪省级遗传资源保种场建设项目。

2.突出品牌引领，推动畜牧品牌建设。制定发布红河牛和红河黑猪省级系列地方标准，编撰出版《红河黑猪养殖技术》，申报红河黑猪2027年度国家级和省级畜牧业主导品种，认证红河黑猪全国名特优新农产品，打造红河牛和红河黑猪2个特色主导品种区域公共品牌。

3.突出品质提升，推动畜禽适度标准化规模养殖。切实提升畜禽规模养殖的设施装备水平，大力推动以畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化、产品品牌化、监管常态化为内容的适度畜禽标准化规模养殖。

4.突出绿色低碳，推动绿色循环养殖。加强畜禽粪污资源化利用，改造提升粪污处理设施装备水平，推广种养循环新技术新模式，探索构建粪污资源化利用市场运行机制。抓好优质牧草的种植和农作物秸秆青贮工作，实施好草原生态补奖政策及粮改饲项目，推进巨菌草试验示范及推广种植工作。

5.突出数字赋能，推动数字畜牧建设。加强红河州畜牧业数据服务平台管理应用，提升畜牧业信息化水平。加强农业农村部养殖场直联直报系统、草原生态保护补助奖励政策管理信息系统、畜牧业综合信息平台一草业子平台、全国畜禽种业统计调查系统、云南省农业农村环境污染防治信息平台的管理和信息搜集上传工作，明确责任，明确专人，按要求、按时间节点，抓进度、抓质量，确保各系统平台高效运行。

6.突出重点环节，推动畜牧生产安全。突出粪污处理池、沼气池、青贮池养殖有限作业空间安全和饲料粉碎机、铡草机、清粪机、拌料机、撒料车等机械设施设备规范操作的重点环节，加大宣传和培训力度，做好畜牧安全生产防控常态化工作，加强畜牧安全生产隐患排查整治，杜绝各类安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3618654元，其中：一般公共预算3518654元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加21922元，主要原因分析增加了项目经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3618654元，其中：本年收入3618654元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3618654元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加21922元，主要原因分析是在职人员退休减少了一人，减少人员工资支出；项目支出200000元，与上年对比增加198000，主要原因分析是今年增加了1个州级项目红河黑猪国家级新资源核心群保种选育项目专项资金100000元，增加了一个上级补助项目省农业大学给的生猪和肉牛产业专项资金100000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3618654元。财政拨款安排支出3618654元，其中：基本支出3418654元，与上年对比减少180078元，主要原因分析是在职人员退休减少了一人，减少人员工资支出；项目支出200000元，与上年对比增加198000，主要原因分析是今年增加了1个州级项目红河黑猪国家级新资源核心群保种选育项目专项资金100000元，增加了一个上级补助项目省农业大学给的生猪和肉牛产业专项资金100000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502款事业单位离退休2026年预算数为5940元，用于退休干部公用经费支出，较上年预算数增加840元，主要是今年和上年相比人员增加1人。

2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费2026年预算数为364299元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年预算数减少7543元，主要是人员减少1人。

3.2080506款机关事业单位职业年金缴费支出0元，用于退休人员职业年金缴费，较上年预算数减少130000元，主要是今年没有退休人员，所以没有支出预算。

4.21011行政事业单位医疗款333936元，用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出，较上年预算数减少185元，基本持平。

5.2130104款事业运行2026年预算数为2441254元，用于在职职工工资福利支出、办公费支出，较上年预算数减少35533元，主要原因是退休1人，费用减少。

6.2130106款科技转化与推广服务2026年预算200000元，用于项目经费支出，与上年对比增加198000，主要原因分析是今年增加了1个州级项目红河黑猪国家级新资源核心群保种选育项目专项资金100000元，增加了一个上级补助项目省农业大学给的生猪和肉牛产业专项资金100000元。

7.2210201住房公积金2026年预算数为273225元，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，较上年预算数减少5657元，主要是退休1人，费用减少。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14200元，其中：政府采购货物预算14200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州畜牧技术推广站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11500元，较上年增加6200元，增加116.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州畜牧技术推广站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州畜牧技术推广站2026年公务接待费预算为3000元，与上年持平，预计国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

保持原因是本身单位公用经费少，量入而出，并且单位内部加强内部控制，只接待省级以上来员，县市级基本不产生接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州畜牧技术推广站2026年公务用车购置及运行维护费为8500元，较上年增加6200元，增加269.57%。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费8500元，较上年增加6200元，增加269.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是2025年由于公用经费紧张，就预算了2000元的保险和300元的修车费，2026年车辆预算计算改革，财政直接根据单位情况核定公务用车费用，所以2026年的预算数增加。在2026年的工作中，我单位继续使用以前购买的燃料和过路费，不再产生费用，平时出行尽量是租车或让技术人员自行前往，并且单位内部加强内部控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.生猪和肉牛产业专项资金项目，2026年绩效目标云南农业大学安排云南省科技厅创新引导与科技型企业培育计划乡村振兴科技专项生猪和肉牛产业项目。

2.红河黑猪国家级新资源核心群保种选育项目专项资金项目，2026年绩效目标在蒙自市建立1个红河黑猪核心群临时保种场，组建特征群体100头左右。开展红河黑猪核心群遗传分子分析测定，基因抽样保存。开展红河黑猪选育、提纯复壮、监测、评估、生产性能测定、建立家系和完善系谱档案等核心群保种选育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州畜牧技术推广站2025年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析是我单位是全额拨款的事业单位，不存在机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州畜牧技术推广站2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州畜牧技术推广站资产总额280509.81元，其中，流动资产1816.44元，固定资产274368.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4324.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少38274.17元，其中固定资产减少42074.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。