目 录

第一部分 中共红河州委宣传部（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共红河州委宣传部（汇总）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共红河州委宣传部（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据州委宣传部三定方案，州委宣传部主要工作职责是：（1）贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；（2）统筹协调全州党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署；（3）统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作；（4）负责组织全州思想政治工作；（5）统筹分析研判和引导社会舆论；（6）负责组织全州贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策；（7）宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；（8）宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产；（9）负责组织落实全州贯彻落实党和国家电影工作的方针政策；（10）统筹指导协调全州文化事业、文化产业、旅游业发展；（11）统筹指导舆情工作；（12）统筹对外宣传工作；（13）统筹协调全州对外宣传工作；（14）负责联系州外新闻媒体；（15）管理新闻、文化、社会科学、互联网宣传有关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、理论科（政策与法规研究室）、新闻与传播管理科、意识形态工作协调科（舆情信息科）、出版发行与版权管理科、宣传教育科、机关党委、思德科、创建科、文化艺术科、干部科。

所属事业单位6个，分别是：

1.中共红河州委讲师团（非独立核算）

2.红河州文化事业发展服务中心（非独立核算）

3.红河州新闻出版产业技术中心（非独立核算）

4.红河州新时代文明实践促进中心（非独立核算）

5.红河州新闻事业发展服务中心（非独立核算）

6.红河州电影事业管理中心（独立核算）

（三）重点工作概述

1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；

2.统筹协调全州党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署；

3.统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作；

4.负责组织全州思想政治工作；

5.统筹分析研判和引导社会舆论；

6.负责组织全州贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策；

7.宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；

8.宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产；

9.负责组织落实全州贯彻落实党和国家电影工作的方针政策；

10.统筹指导协调全州文化事业、文化产业、旅游业发展；

11.统筹指导舆情工作；

12.统筹对外宣传工作；

13.统筹协调全州对外宣传工作；

14.负责联系州外新闻媒体；

15.管理新闻、文化、社会科学、互联网宣传、影视译配及放映有关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82名，其中：行政编制34名，机关工勤人员编制2名，事业编制46名。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28,323,598.00元，其中：一般公共预算28,233,598.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入30,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入60,000.00元。

与上年对比增加2,290,271.00元，主要原因分析为人员增加，公用经费预算上调5%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28,323,598.00元，其中：本年收入28,323,598.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,323,598.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,290,271.00元，主要原因分析为人员增加，公用经费预算上调5%。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28,323,598.00元。财政拨款安排支出28,233,598.00元，其中：基本支出17,233,598.00元，与上年对比增加1,200,271.00元，主要原因分析为人员增加，公用经费预算上调5%；项目支出11,000,000.00元，与上年对比增加1,000,000.00元，主要原因分析为2026年工作计划增多，增加项目预算金额。非财政安排支出90,000.00元，其中：上级补助支出30,000.00元，其他收入支出60,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013301行政运行10,453,346.00元，用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2013399其他宣传事务支出9,480,000.00元，用于项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出；2050205高等教育支出50,000.00元，用于项目高等教育的支出；2070108文化活动500,000.00元，用于举办大型文化艺术活动的支出；2070110文化和旅游交流与合作50,000.00元，用于文旅交流合作方面的支出；2070199其他文化和旅游支出550,000.00元，用于其他文化和旅游方面的支出；2070607电影2,447,595.00元，用于电影制片、发行、放映等方面的支出；2080501行政单位离退休29,580.00元，用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费；2080502事业单位离退休支出5,940.00元，用于事业单位的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,684,781.00元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出400,000.00元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；2101101行政单位医疗350,712.00元，用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；2101102事业单位医疗426,039.00元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助552,039.00元，用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出67,013.00元，用于其他行政事业单位医疗方面的支出；2210201住房公积金1,276,553.00元，用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

2013399其他宣传事务支出1,150,000.00元，主要用于项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额278,820.00元，其中：政府采购货物预算200,512.00元、政府采购服务预算78,308.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共红河州委宣传部部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,900.00元，较上年增加5,000.00元，增长5.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共红河州委宣传部部门2026年因公出国（境）费预算为25,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长150%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）8人次。

增加原因为年初工作安排。

（二）公务接待费

中共红河州委宣传部部门2026年公务接待费预算为35，600.00,元，较上年减少5,000.00元，下降12.32%，国内公务接待批次为45次，共计接待260人次。

减少原因为缩减开支，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共红河州委宣传部部门2026年公务用车购置及运行维护费为40,300.00元，较上年减少5,000.00元，下降11.04%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费40,300.00元，较上年减少5,000.00元，下降11.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为缩减开支，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动项目经费绩效目标：为深入贯彻落实习近平总书记2020年1月在云南考察调研时提出的要求：“努力在建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心上不断取得新进展，谱写好中国梦的云南篇章”。贯彻落实《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》和省委、省政府加快建设南亚东南亚辐射中心行动计划，深化国际文化交流合作，红河州与云南老街省、莱州省达成初步共识，拟每年春节前共同举办中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动，同步举办中越党政代表团春节互访和会谈会晤、招商推介、跨境旅游洽谈和经贸考察、新闻工作交流活动，并形成共建轮流举办制。以此不断增进中越民间友好，为双边关系发展营造良好社会基础和舆论氛围。

参加活动宾客（中越双方）≥600人

中越春节联欢晚会演出≥2场

举行中越招商推介会≥2场

新闻工作交流活动≥2次

中越春节互访和会谈会晤活动≥2次

中越春节互访和会谈会晤活动≥1次

高质量完成各项活动≥90%

完成时限=每年年底前

进一步促进双边文化交流和友好合作=显著提高

中越宾客及群众满意度=90%

（二）红河州宣传思想专项经费绩效目标：持续推进党的创新理论武装，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。进一步健全完善宣讲工作机制，强化宣讲队伍。持续加强“学习强国”红河州学习平台建设，不断提升建设水平和使用效果。持续巩固壮大主流舆论，做好经济宣传和预期引导，精心组织开展“十四五”成就系列新闻发布会，加强各类重点主题宣传，提升打造各类重点网络宣传品牌。持续培育和践行社会主义核心价值观，做好新一轮群众性精神文明创建培育工作，推进新时代文明实践中心建设提档升级。加强先进典型选树宣传，组织做好“中国好人”“云岭楷模”、道德模范、“云南好人”等系列推荐，树立崇德向善的良好风尚。持续深化乡村“家长夜校”新时代文明实践活动，整合线上线下各类资源，强化未成年人思想道德建设。持续推动文化文艺繁荣发展，聚焦红河州文化资源优势和高质量发展制约瓶颈，加快研究编制《红河州“十五五”文化发展规划》。巩固深化民间文艺版权保护与促进试点工作，持续提升版权登记数量和质量，着力搭建版权作品转化利用平台。持续加强国际传播能力建设，建好用好云南省南亚东南亚区域国际传播中心红河州分中心，加强国际传播骨干评论员队伍培养，做好习近平新时代中国特色社会主义思想和领袖形象对外宣介，持续推出主题鲜明、现代感强、形式活泼的外宣产品。持续守牢意识形态领域安全，落细落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，压紧压实主管主办和属地管理责任，深入开展州委巡察意识形态工作责任制专项检查，认真开展专项督查和年度考核。

开展各类深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神活动≥6期

组织领导干部学习各类理论业务书籍≥10期

开展各类宣传活动≥5次

“扫黄打非”基层站点、新时代文明实践中心等规范化标准化建设≥15项

开展各类业务培训≥6次

开展慰问先进模范及评选表彰活动≥1次

红河文明网管理维护=1项

与云南日报、云南网、新华云南频道等栏目合作≥3项

各类基地场所建设合格率≥90%

宣传活动参与度≥80%

表彰及评选活动达标率≥90%

业务培训合格率≥95%

完成预算执行支出进度≥80%

完成预算执行支出进度≥95%

宣传载体实现有效覆盖=逐步提升

党的二十大精神宣传覆盖率≥90 %

宣传思想工作水平=逐步提升

意识形态工作能力=逐步提升

政策或效益影响时限≥2年

满意度≥85%

（三）红河州文艺精品创作专项扶持资金绩效目标：通过红河州文艺精品专项资金扶持项目的实施，扶持一批文艺创作项目、奖励一批文艺获奖精品，鼓励广大文艺工作者，以红河文化的繁荣发展演绎红河各项事业大踏步前进的“红河缩影”，为红河人民立传、为红河形象塑魂、为红河发展放歌，以充沛的创作热情全面展现新时代图景中的红河画卷，推动红河优秀传统文化创造性转化、创新性发展，在新时代绽放新光彩、展现新魅力。

扶持一批文艺创作项目≥3个

奖励一批获奖文艺精品≥5个

召开项目评审会≥1场

扶持项目完成率=100%

资金使用率≥85%

完成时限=每年12月底前

大力推动红河文艺繁荣发展=明显提升

群众满意度≥90%

（四）红河州国际传播能力建设绩效目标：为贯彻落实省委、省政府加快建设南亚东南亚辐射中心行动计划，深化国际文化交流合作，加强国际传播能力建设，州委宣传部拟制定《红河州国际传播规划纲要（2024—2028）》，开展红河州面向越南的国际传播效果评估项目。做强云南省南亚东南亚区域国际传播中心红河分中心和云南省媒体融合重点实验室红河分中心，持续推进中越媒体交流互访活动，红河哈尼梯田国际文化嘉年华活动，立足于新形势新起点，坚持国家站位、坚持红河州特色、坚持统筹协作、坚持效果导向，以红河州国际传播新格局基本形成、红河州城市国际形象标识确立、红河州国际传播能力明显提升、红河州故事对外传播入脑入心、红河州对外民心相通工作取得实效等为目标，通过媒体切实提升全媒体国际合作传播能力、大力推动红河州生态文化、哈尼梯田世界遗产文化走出去、创新讲好中国红河州发展故事、着力实施中外民心相通工程、深入开展红河州国际传播研究工作等加强红河国际传播能力建设、展示红河良好城市形象。持续提升红河对外传播能力建设。

组织红河州面向越南精准传播课题研究≥1套

国际传播规划纲要≥1套

组织中越媒体联合采访活动≥1次

国际传播能力提升培训≥1场

课题研究及采访活动完成率=100%

国际传播能力提升培训合格率≥90%

完成时限=每年12月底前

社会知晓率=明显提升

群众满意度≥90%

（五）红河州新闻发布能力提升绩效目标：通过新闻发布能力提升、例行新闻发布工作机制建立，重点围绕州委、州政府中心工作，全面、准确、主动、及时向社会公众介绍红河州经济建设、社会发展、民生工程等重大政策措施执行及取得的成效。积极探索例行新闻发布，将以线下新闻发布会的形式为主，民众可通过云南红河发布微信公众号、APP同步观看。通过不断健全完善“发布—解读—回应”的新闻发布工作机制，使红河州新闻发布活动的覆盖面、影响力和实效性日益凸显。

新闻发布会≥10场

参会人数≥200人

新闻发布能力提升培训≥1场

新闻发布会完成率=100%

新闻发布能力提升培训合格率≥90%

完成时限=每年12月底前

新闻发布会知晓率=明显提升

群众满意度≥90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。它涵盖人员经费和公用经费两大部分。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等，这些都是用于支付单位工作人员的报酬和福利等相关费用。公用经费则主要用于维持单位的日常运转，例如办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等各项费用支出。基本支出是单位正常运行的基本财力保障。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共红河州委宣传部部门2026年机关运行经费安排2,042,388.00元，与上年对比增加291,833.00元，主要原因分析为人员增加，公用经费预算上调5%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共红河州委宣传部部门2026年委托业务费安排8,811,800.00元，与上年对比增加507,752.00元，主要原因分析为2026年工作计划增多，增加委托业务费预算金额。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共红河州委宣传部部门资产总额2,156,280.54元，其中，流动资产105,903.78元，固定资产2,050,376.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,070,519.46元，其中固定资产减少568,623.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值155,500.00元，实现资产处置收入405.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。