目 录

第一部分 红河州电影事业管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州电影事业管理中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州电影事业管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省、州关于电影工作的方针政策，制定全州电影事业发展规划，指导、协调监督全州电影放映工作的全面实施；负责落实年度公益电影放映计划、资金安排、统计上报、放映绩效监督管理；负责和组织实施校园电影、广场(社区)电影等放映工作、建设农村固定放映点，促进公益电影服务体系提质升级；负责全州少数民族语影视译制工作；做好双语宣传宣讲工作；积极推进全州电影产业发展；加强全州电影事业工作队伍建设，对各县市开展政策指导和业务培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即红河州电影事业管理中心。

所属单位0个。因为我部门属基层生产业务部门，无所属单位。

（三）重点工作概述

红河州电影事业管理中心承担着统筹规划全州电影事业发展，指导各县市做好公益电影、校园电影、农村电影、社区电影等电影放映相关工作，向全州城乡地区广大群众弘扬宣讲党和国家政策，促进民族团结、思想进步、道德文明提升、经济社会发展的作用；同时也肩负着将汉语电影译制成少数民族语电影，让边疆地区广大少数民族群众听得懂电影，看得懂电影，起到内地与边疆精神文明和物质文明连接沟通的桥梁纽带作用。

2026年重点工作计划：

（一）持续打造红河电影公益放映品牌。通过深耕“光影照边疆”边境电影、“光影传承 培根铸魂”电影思政教育、“廉润红河”廉洁文化电影译制放映、“跟着电影做科普”广场电影等放映活动，擦亮红河电影公益放映品牌。

（二）拓展公益电影“+”场景，强化政策宣传效能。围绕党的二十届四中全会精神，制作或下载专题宣传短片，持续在电影映前植入宣传内容，充分发挥公益电影平台的宣传阵地作用，推动全会精神深入基层、深入人心。

（三）积极筹措建设资金，夯实基层放映基础。重点推进边境固定放映点与广场固定放映点建设，坚持“成熟一个、建设一个”的原则，不断加大边境电影、广场电影放映力度，进一步完善基层电影文化服务网络。

（四）丰富民族语译制电影供给。2026年拟译制国产优秀影片20部（其中用越南语译制1至2部），全面发挥影视作品在促进人文交流和民心相通中积极作用，推动优秀民族语译制电影走出去。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,265,337.00元，其中：一般公共预算3,205,337.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60,000.00元。

与上年对比增加160,339.00元，主要原因分析是本年度放映与译制任务较上一年度有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,205,337.00元，其中:本年收入3,205,337.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,205,337.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加100,339.00元，主要原因是2026年放映及译制任务有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,265,337.00元。财政拨款安排支出 3,265,337.00元，其中：基本支出2,805,337.00元，与上年对比增加100,339.00元，主要原因是2026年放映及译制任务有所增加；项目支出400,000.00元，与上年对比无变化；其他支出60,000.00元，与上年对比增加60,000.00元，主要原因是民族语影片译制任务较上一年度有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070607（文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—电影） 2,387,595.00元，用于基本（人员经费及公用经费）支出1，987,595.00元，用于项目支出400,000.00元。

2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）5,940.00元，用于退休人员公用经费支出。

2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）298,111.00元，用于单位基本养老保险缴费支出。

2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）143,466.00元，用于单位医疗保险缴费支出。

2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）119,598.00元，用于单位公务员医疗补助缴费支出。

2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）14,076.00元，用于单位大病医保缴费支出。

2210201（住房保障支出—住房公积金）236,551.00元，用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州电影事业管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计600.00元，与上一年度相比无变动：

（一）因公出国（境）费

红河州电影事业管理中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

红河州电影事业管理中心2026年公务接待费预算为600.00元，与上一年度相比无变动，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

公务接待费无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州电影事业管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

1、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州电影事业管理中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无变化，因我部门为基层业务部门，无下属单位，不产生机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州电影事业管理中心资产总额1,249,700.78元，其中，流动资产67,336.94元，固定资产1,182,363.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加78,066.88元，其中固定资产增加15,489,84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。