目录

第一部分 红河州交通运输综合行政执法支队（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州交通运输综合行政执法支队（汇总）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河州交通运输综合行政执法支队（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章，开展全州交通运输综合行政执法政策研究，参与交通运输综合行政执法有关地方性法规和规章草案起草并组织实施。

2.负责权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责全州交通运输综合行政执法重大案件查处，承担跨区域交通运输综合行政执法的组织或协调配合工作，协调铁路、民航行政执法工作。

4.承担本系统交通运输综合行政执法规范化建设工作，拟订全州交通运输综合行政执法管理制度、执法标准和规范，并监督实施。

5.负责州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

7.负责职责范围内的信访、举报、投诉的调查处理及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

8.负责加强全州交通运输综合行政执法队伍基层党组织建设，落实全面从严治党工作。

9.负责监督指导各大队的执法工作。

10.承担州委、州政府和省交通运输综合行政执法局、州交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、人事教育科、法制监督科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。

所属单位13个，分别是：

1.红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队

2.红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队

3.红河州交通运输综合行政执法支队开远大队

4.红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队

5.红河州交通运输综合行政执法支队泸西大队

6.红河州交通运输综合行政执法支队石屏大队

7.红河州交通运输综合行政执法支队建水大队

8.红河州交通运输综合行政执法支队元阳大队

9.红河州交通运输综合行政执法支队红河大队

10.红河州交通运输综合行政执法支队绿春大队

11.红河州交通运输综合行政执法支队金平大队

12.红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队

13.红河州交通运输综合行政执法支队河口大队

（三）重点工作概述

一是加强综合执法制度建设，推进执法规范化长效机制建设。

二是持续“四基四化”建设，进一步规范基层执法站所、执法车辆外观标识，不断提升窗口形象；积极推进交通运输行政执法信息系统运用；结合实际逐步解决执法设备、执法车辆配置更新。

三是依法组织开展公路路政执法，指导全州农村公路路政管理工作，督促做好州管高速公路入口称重检测工作；依法实施保护公路、公路用地及公路附属设施等的行政执法工作；深入推进超限超载源头治理、“百吨王”专项整治、流动超限超载检测和查处、“一超四罚”等各项工作；开展农村公路路域环境整治工作，着力改善农村公路周边环境面貌。

四是组织开展道路运输打非治违，规范道路运输市场秩序，加强道路运输重点领域执法监督；持续深入开展道路运输领域打非治违工作；推动行业新老业态协调发展。

五是坚持以人民为中心的发展思想，扎实组织开展交通运输安全执法。规范运输企业开展动态监控工作，定期开展“两客一危”、网约车等重点车辆动态数据分析；组织或协助有关部门处置突发事件、重大灾害事故应急处置工作；组织开展全州交通运输综合行政执法信息化建设工作；开展全州交通运输综合行政执法指挥和调度工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位14个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

略。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入 63,827,394.23元，其中：一般公共预算63,776,436.52元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50,957.71元。

与上年对比增加13,620,346.84万元，主要原因：本年将辅助人员108人工资及社保缴费、其他人员经济补偿金、专项业务支出项目、执法制式服装及标志购置项目等纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入63,776,436.52元，其中：本年收入63,776,436.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63,776,436.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加14,382,873.76元，主要原因本年将辅助人员108人工资及社保缴费、其他人员经济补偿金、专项业务支出项目、执法制式服装及标志购置项目等纳入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出63,827,394.23元。财政拨款安排支出 63,776,436.52元，其中：基本支出62,240,920.58元，与上年对比增加12,847,357.82元，主要原因分析本年将辅助人员108人工资及社保缴费、其他人员经济补偿金等纳入预算；项目支出1,535,515.94元，与上年对比增加1,535,515.94元，主要原因分析为本年增加专项业务支出项目和执法制式服装及标志购置项目。自有资金50,957.71元，与上年对比增加50,957.71元，主要原因是执法支队蒙自大队用以支付以前年度残疾人就业保障金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出，主要反映退休人员公用经费等支出38,300.00元。

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，主要反映在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出5,436,390.00元。

“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出，主要反映2023、2024年预计退休等变动人员记实职业年金支出228,300.00元。

“2080801-抚恤-死亡抚恤”支出，主要反映本单位遗属补助支出277,910.00元。

“2140101-交通运输支出-公路水路运输-行政运行”支出，主要反映在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、行政绩效奖励、工伤保险、残疾人就业保障金、在职人员基础办公费、绩效办公费、职工教育经费、工会经费、福利费、车辆燃修费、车辆统保费、公务交通补贴、交通运输综合行政执法保障专项人员经费、交通运输综合行政执法保障专项公用经费、其他人员经济补偿金、综合行政执法制式服装和标志专项经费等支出49,663,540.52元。

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”，主要反映按人社部、财政部规定的收入及比例为职工缴纳的住房公积金支出4,086,486.00元。

“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”，主要反映在职人员职工医疗保险费支出2,391,685.00元。

“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”，主要反映在职和退休公务员医疗补助费支出1,457,530.00元。

“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”，主要反映在职和退休大病补充保险费支出196,295.00元。

五、州对下专项转移支付情况

本部门本年无对下专项转移支付资金，该项无内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目75个，政府采购预算总额947,049.4元，其中：政府采购货物预算947,049.4元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计854,210.00元，较上年减少899,118.40元，下降51.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变动。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队部门2026年公务接待费预算为64,600.00元，较上年减少24,862.00元，下降27.71%，国内公务接待批次为86次，共计接待430人次。

减少原因：为落实过紧日子要求，尽量减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队部门2026年公务用车购置及运行维护费为789,610.00元，较上年减少963,718.40元，下降54.97%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少1,150,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费789,610.00元，较上年增加186,281.60元，增长30.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。

公务用车购置费减少原因为本年无新购置车辆计划，公务用车运行维护费增加原因：2025年新增车辆7辆，对应增加运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年无重点项目预算资金，该项无内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.四基四化：“基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化”的简称。

2.打非治违：“打击交通运输领域非法违法生产经营建设行为，治理纠正违规违章行为”的简称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队部门2026年机关运行经费安排8,122,241.00元，与上年对比增加1,025,200.00元，增长14.45%，主要原因分析：一是本系统通过考试招录、遴选、调任等方式新增人员14人，二是本年公用经费压缩比例调减，导致机关运行经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队部门2026年委托业务费安排61,000.00元，与上年对比增加31,100.00元，增加104.01%，主要原因：上年仅建水大队1个单位安排该费用预算，今年增加到5个大队预算安排改费用支出，分别是河口大队、泸西大队、蒙自大队、建水大队、个旧大队。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队部门资产总额32,558,597.00元，其中，流动资产790,447.60元，固定资产31,146,028.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产622,120.97元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,001,012.49元，其中固定资产增加1,459,187.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,499,267.31元，其中出租资产7081.45平方米，资产出租收入1,499,267.31元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月报送的资产月报数。