目 录

第一部分 红河州农科院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州农科院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州农科院2026年部门预算编制

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门根据国家、省、州科技创新发展纲要和计划，负责组织院属各单位开展公益性的农业科学研究，提高我州的农业科学技术水平，突出具有红河特色的生物育种、现代农业产业体系建设、农产品质量安全、农业科技装备、农业生态环境保护等重大科技需求，以及生物种业、大健康产业、生态产品、农业观光旅游等新兴产业、新型业态发展需求，狠抓新品种、新技术推广及新产品开发，凝练重大科技命题进行研究，产出一批以新品种、新产品、新标准为标志的科技成果，引进一批在国内外有知名度的专家、教授，按照“突出重点，创新机制，协调发展，人才优先”的发展思路，加快推进具有区域特色、省内一流、国内知名的州市级农业科学研究院所建设，为推进红河高原特色农业现代化和农业科技创新作出新的贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党政办公室、计划财务科、科技信息科、旱地作物研究所、稻作研究所、土壤肥料研究所、园艺作物研究所、生物药与特色作物研究所、生态农业研究所、农业质量标准研究所、农业科技推广中心。

本单位无所属单位。

（三）重点工作概述

红河州农科院2025年重点工作围绕高原特色现代农业发展与乡村振兴，聚焦“种业振兴”与“绿色有机”两大核心，成效显著。在产业发展上，大力推进蔬菜、花卉、中药材及梯田红米等主导产业绿色发展，预计全年蔬菜产值达100亿元，花卉园艺产值37亿元，中药材农业产值55.7亿元，梯田红米产量8万吨。

科技攻关方面，种质资源收集与创新应用取得突破，红稻15号等3个品种通过省级初审，成功培育红小番1号等3个新品种，并在玉米、马铃薯、鲜食玉米等领域开展广泛育种和资源收集工作。土壤肥料绿色化管理扎实推进，开展各类试验23组，示范面积达3.8万亩，并完成全州耕地质量等级评价，等级较上年提升0.02级。

新品种新技术推广成效明显，“红单系列”玉米推广30余万亩，带动农民增收近40,000,000.00元；优质水稻、马铃薯、甘薯等作物的绿色高效种植技术示范推广面积广阔，其中甘薯示范亩产超万斤，产值达13,467.00元/亩。同时，狠抓标准研制，发布实施2项蓝莓相关地方标准，牵头制定的《稻鱼鸭综合种养技术规范》进入国家农业行业标准报批阶段。

科技平台建设与服务能力持续增强，建成省级专家工作站，推进多个科技特派团项目，并选派科技特派员深入基层，开展培训34期，惠及农民2495人次。此外，在生态农业技术创新上，启动鱼菜共生系统建设，并积极开展外来入侵植物防控工作。未来，农科院将继续聚焦关键技术攻关、人才队伍建设、科企合作与成果转化，为农业高质量发展提供持续动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,304,750.45元，其中：一般公共预算14,719,505.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,540,904.05元，事业单位经营收入0元，上级补助收入38,341.40元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,006,000.00元。

与上年对比，2026年比2025年增长24%。主要原因分析为：单位未来预期科研合作项目增多，成果转化事项增多，导致事业收入和其他收入大幅增多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,719,505.00元，其中：本年收入14,719,505.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,719,505.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2026年比2025年增长0.11%，主要原因是2026年财政拨款相对稳定，同2025年对比变化不大。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20,304,750.45元。财政拨款安排支出14,719,505.00元，其中：基本支出14,719,505.00元，与上年对比,2026年比2025年增加16,338.00元，主要原因是2025年有3名退休人员死亡，3名在职人员退休，人员经费有调整，相关附加费用也随之调整变动；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

科学技术支出—应用研究—机构研究10,464,449.00元，主要用于事业人员工资及日常工作开支。

社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出31,860.00元，主要用于离退休人员公用经费开支。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,566,182.00元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出21,000.00元，主要用于遗属补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗缴费支出1,461,378.00元，主要用于全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险、医疗互助等款项。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,174,636.00元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额107,000.00元，其中：政府采购货物预算1,000.00元、政府采购服务预算106,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州农科院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125,000.00元，较上年减少5,500.00元，下降30.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州农科院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

红河州农科院2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

公务接待费预算与上年相比减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待，根据实际需求设置预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州农科院2026年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降29.41%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降29.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是2025年响应财政部门厉行节约，过“紧日子”号召。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况发生。

九、其他公开信息

(一）专业名词解释

生态农业，是按照生态学原理和经济学原理，运用现代科学技术成果和现代管理手段，以及传统农业的有效经验建立起来的，能获得较高的经济效益、生态效益和社会效益的现代化高效农业。它要求把发展粮食与多种经济作物生产，发展大田种植与林、牧、副、渔业，发展大农业与第二、三产业结合起来，利用传统农业精华和现代科技成果，通过人工设计生态工程、协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的矛盾，形成生态上与经济上两个良性循环，经济、生态、社会三大效益的统一。随着中国城市化的进程加速和交通快速发展，生态农业的发展空间将得到进一步深化发展。

农业“新六产”：是农业产业化的“升级版”，指第一产业接二连三、向后延伸，第二产业接一连三、双向延伸，第三产业接二连一、向前延伸，一产的一份收入，经过二产加工增值为两份收入，再通过三产的营销服务形成三倍收益，综合起来是六份收入，产生乘数效益，实现一二三产业融合发展。通俗理解就是通过鼓励农户搞多种经营，即不仅种植农作物(第一产业)，而且从事农产品加工(第二产业)与销售农产品及其加工产品(第三产业)，以获得更多的增值价值。因为按行业分类，农林水产业属于第一产业，加工制造业则是第二产业，销售、服务等为第三产业。“1+2+3”等于6，“1×2×3”也等于6。

政府财务会计：又称“外部报告会计”指：通过对政府已经完成的资金运动进行全面系统的核算与监督，以为外部与政府有经济利害关系的债权人和政府有关部门提供企业的财务状况与盈利能力等经济信息为主要目标而进行的经济管理活动。

一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入:一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

一般公共预算支出:一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州农科院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比，经费增加0元，主要原因为本单位非机关单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州农科院2026年委托业务费安排0万元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州农科院部门资产总额5,672,972.18元，其中，流动资产1,410,374.87元，固定资产4,249,972.74元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9,985.00元，无形资产2,639.57元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

红河州农业科学院

2026年3月4日