目 录

第一部分 红河州林业和草原科学研究所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州林业和草原科学研究所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州林业和草原科学研究所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州林业和草原科学研究所是财政全额拨款的科研事业单位，执行政府会计制度，单位类型为公益一类事业单位，即主要是以专业技术岗位为主，提供社会公益服务的科研事业单位。其主要职责和任务是围绕全州林业发展和工作重点，组织、统筹、协调全州林业科技单位和人员开展试验研究，取得成果、作出示范、组织推广，使科技成果转化为现实生产力，为建设绿色经济强州服务。同时结合生产需要，面向基层，开展林业科技普及、技术培训、技术咨询服务，以推动红河林业新发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、情报资料室。

所属单位0个，我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.创新人才培养，激发队伍活力

坚持党管干部原则，立足林科所职责，充分挖掘红河资源优势，强化老中轻“传帮带”的优良传统，制定印发所内课题研究安排，明确“林上采”木本油料类、“林中养”生物多样性及生态修复类、“林下种”林菌（药）经济类、“树成材”珍贵林木及用材类4类科研方向与重点，鼓励科研人员牵头研究重要课题，加强人才队伍培养，不断建立健全分类考核和激励机制。深化与高校、科研院所交流合作，持续推进州、县两级林草科技人才培养，充分利用现有林草科技服务体系，组织科技技术人员参加科技培训、学术交流，推动林草科技工作，使之自上而下形成信息通畅、资源共享、办事高效的科技推广体系，更好支撑和服务红河林草产业高质量发展。

2.树立高质量要求，有序推进项目建设

（1）实施东京龙脑香、望天树、中华桫椤3种极小种群野生植物扩繁和野外回归项目建设。有序推进东京龙脑香、望天树和中华桫椤3种极小种群野生植物调查、采种和扩繁工作。开展3种植物苗木繁育技术研究，培育优质苗木东京龙脑香500株、望天树500株、中华桫椤2000株。建设极小种群野生植物野外回归基地150亩，对3种极小种群野生植物野外回归种植苗木进行监测及抚育管理。

（2）开展河口柚木种质资源评价和示范推广项目建设。开展柚木推广示范基地建设，探索柚木林下套种模式，实现以短养长可持续经营模式，通过带间、林下种植农作物、林药、菠萝、金花茶、金毛狗等套种试验，形成一套可推广的林下套（间）种模式。开展柚木无性系繁育试验、本地次生种源家系调查和柚木种源综合评价工作，为良种选育提供科学的数据支撑和亲本资源。

（3）持续做好红河州古树名木保护技术支撑。一是强化技术指导，高标准完成年度古树名木抢救复壮项目的实施，不断总结古树名木抢救复壮经验，持续开展成效监测。二是做好第三次古树名木资源普查的技术服务，配合局生态修复科，指导县市林草局、自然保护区完成辖区内古树名木的全面普查工作，建立和完善古树名木资源管理数据库，推进古树名木高水平保护和高质量发展。

（4）开展《沉香提质增效技术示范与推广》项目建设。推广单位选育出的红沉1号白木香优良无性系，按照成果技术内容，从沉香良种苗木培育、沉香良种的配置、沉香良种化改造、沉香绿色高效栽培、促香剂的配制及结香方法、结香后的管护等方面进行推广示范。建设沉香提质增效技术示范与推广面积1000亩，其中：新建示范林200亩，提质增效示范林（改造）800亩。建沉香良种苗培育基地50亩，达到年培植沉香良种30万株以上。开展技术培训2次以上，培训人员100人次以上。

3.加强基地建设，务实基础性研究

（1）科学规划布局，完善基础设施。按照“功能分区、特色发展”原则，对蒙自试验苗圃基地进行规划调整，优化种质资源保存区、技术示范区等功能区域，加强系统化建设和管理，进一步提质改造道路硬化、温室大棚、围栏、水电等基础设施，把实验基地建设成为集科研、示范、培训于一体的综合性平台。

（2）创新构建模式，推动协同发展。创新构建“科研+企业”协同发展模式，结合红河州南北林草产业发展特点，充分挖掘州内资源优势，加强林企合作共建，建立“科研+企业+基地+市场”的研发机制，重点在种苗繁育、生态修复、林下经济、木本油料、特色经济林果、以竹代塑等方面等研究合作，如：油茶、八角、澳洲坚果、杉木、轻木、沉香等。深化“产学研用”，加快科技创新和产业应用深度融合，促进实用技术集成示范和林草产业高质量发展。

4.加强科技服务，强化技术支撑

积极申报“三区”技术服务、“科技特派团”等项目，以科技特派员、“三区”服务人员等身份深入一线，服务基层，针对林产业发展中的品种选育、种苗培育、栽培管理、加工利用等技术难题，开展定向服务，帮助农民解决技术难题，逐步提高广大林农的科技水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,455,608.01元，其中：一般公共预算3,861,753.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2,593,855.01元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,795,675.87元，主要原因分析为本年度与云南省林业和草原科学研究院合作，预计增加沉香优良品种繁育及高效栽培技术示范与推广项目经费事业收入1,800,000.00元，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,861,753.00元，其中:本年收入3,861,753.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,861,753.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加381,750.00元，主要原因分析为2025年工资标准调增，社会保险调增，新招录工作人员1名，故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,455,608.01元。财政拨款安排支出3,861,753.00元，其中：基本支出3,861,753.00元，与上年对比增加381,750.00元，主要原因分析为2025年工资标准调增，社会保险调增，新招录工作人员1名，故部门财政拨款收入增加；项目支出2,593,855.01元，与上年对比增加1,413,925.89元，主要原因主要原因分析为本年度与云南省林业和草原科学研究院合作，预计增加沉香优良品种繁育及高效栽培技术示范与推广项目经费事业收入，故部门财务总收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060301机构运行2,571,407.00元，主要用于事业人员工资、失业保险缴费、工会经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增加271,071.00元，主要原因是2025年基本工资标准调增。

2080502事业单位离退休9,180.00元，主要用于事业单位退休公用经费。与上年相比增加1,020.00元，主要原因是退休公用经费增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出383,123.00元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加38,981.00元，主要原因是2025年基本工资标准调增使得保险基数调增。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出240,000.00元，主要用于2026年退休职工和离职职工职业年金清算。与上年相比增减0元，主要原因是2026年预计支付在职转退休职工人数与2025年一致。

2101102事业单位医疗支出184,378.00元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增加18,760.00元，主要原因是2025年基本工资标准调增使得保险基数调增。

2101103公务员医疗补助162,841.00元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年相比减少21,301.00元，主要原因是2025年基本工资标准调增使得保险基数调增。

2210299其他行政事业单位医疗支出24,482.00元，主要用于大病医疗保险支出和工伤保险支出。与上年相比增加2,381.00元，主要原因是2025年基本工资标准调增使得保险基数调增。

2210201住房公积金287,342.00元，主要用于事业单位住房公积金支出。与上年相比增加29,236.00元，主要原因是2025年基本工资标准调增使得保险基数调增。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门2025年无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门2025年无按既定政策标准测算补助事项。

(二)经济社会事业发展事项

本部门2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额28,200.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算28,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州林业和草原科学研究所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102,500.00元，较上年增减0.00元，增降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州林业和草原科学研究所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增减0.00元，增降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

红河州林业和草原科学研究所2026年公务接待费预算为2,500.00元，与上年一致，无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州林业和草原科学研究所2026年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增减0.00元，增降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增减0.00元，增降0.00%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增减0.00元，增降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州林业和草原科学研究所2026年机关运行经费安排0万元，与上年一致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州林业和草原科学研究所2026年委托业务费安排1,922,000.00元，与上年对比增加1,546,000.00，主要原因是本年度事业收入项目中含与红河群鑫石斛种植有限公司共同申报沉香优良品种繁育及高效栽培技术示范与推广项目，该项目中委托业务费1,702,000.00元需支付给红河群鑫石斛种植有限公司。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州林业和草原科学研究所资产总额2,599,542.09元，其中，流动资产368,251.99元，固定资产2,231,289.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少431,317.06元，其中固定资产增加204,314.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。