目录

第一部分红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受红河州交通运输局委托，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队屏边大队主要职责是：

1、宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2、负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3、负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4、参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5、负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6、负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7、承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

8、完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：执法监督中队、法制监督中队、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府以及交通运输部工作要求，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，严格落实安全生产十五条硬措施和云南省69项具体举措、红河州49项分解任务，全面压实企业主体责任、部门监管责任，始终把安全生产监管工作当作重点工作来抓。积极推进安全生产学习教育，全面提升企业的安全生产意识，加强源头监管，督促企业严格落实安全生产主体责任，牢固树立安全发展理念。认真排查和整改重大事故隐患，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，坚决防范遏制重特大事故，推动安全生产治理模式向事前预防转型，更好统筹发展和安全，以高水平安全保障高质量发展；

2.推动法治政府建设各项要求落地落实。按照州委、州政府、州交通运输局和州交通运输综合行政执法支队关于加快推进法治政府部门建设的部署要求，推进落实法治政府建设各项工作任务，健全综合交通运输执法制度体系，全面落实公正文明执法，促进法治政府作用更好发挥；

3.持续加强执法队伍综合素质能力建设。进一步巩固红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队队伍素质能力提升三年行动成效，积极参与交通运输综合行政执法系统综合素质能力提升培训，切实增强执法能力和水平，进一步提高执法权威、公信力、社会认可度和群众满意度，确保严格规范公正文明执法。

4.深化交通运输“放管服”改革。持续优化法治化营商环境，加强和规范事中事后监管，进一步提升交通运输监管效能，组织实施“双随机、一公开”抽查工作计划，深化行业信用体系建设，依法依规做好交通运输企业监管执法，进一步打造市场化、法治化交通运输营商环境。

5.持续推进行业普法宣传教育工作。严格落实“谁执法谁普法”责任制，按照普法日历安排，通过开展“信用交通宣传月”“全国交通安全日”“全民国家安全日”“六月安全生产月”“民法典宣传周”“宪法宣传周”等专题法治宣传活动，深入学习宣传交通运输行业法律法规，营造学法守法用法的浓厚氛围。

6.加强对道路运输、城市公共交通、城市轨道交通、巡游出租车和网约车、水运、港口行政、航道行政、船舶和船员、交通建设市场以及交通工程的质量和造价等行业领域各类违法违规行为的监督、检查。加大对行政执法工作的监督、检查和指导，进一步规范屏边县交通运输市场秩序。

7.进一步抓好对全县县管公路路政执法管理的监督和检查，加强路产路权维护，切实做好全县县管公路的路政执法管理工作，积极打造“畅安舒美”的通行环境。

8.持续深化“四基四化”建设，通过补短强弱推动基层执法队伍职业化明显增强，基层执法站所标准化明显改善，基础管理制度化明显加强，基层执法信息化明显提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

略。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1974120.96元，其中：一般公共预算1274120.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加160546.93元，主要原因是按财政要求2026年辅助人员工资社保等支出全部纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1974120.96元，其中：本年收入1974120.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1974120.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加160546.93元，主要原因是按财政要求2026年辅助人员工资社保等支出全部纳入预算管理。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1974120.96元。财政拨款安排支出1974120.96元，其中：基本支出1859575.76元，与上年对比增加46057.76元，主要原因是按财政要求2026年辅助人员工资社保等支出全部纳入预算管理；项目支出114545.20元，与上年对比增加114545.20元，主要原因是按财政要求2026年部分公用经费及制服款项全部纳入预算管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080501—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出，主要反映退休人员节日慰问支出540.00元；

“2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，主要反映在职职工机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出150712.00元；

“2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，主要反映在职人员职工医疗保险费单位部分支出66178.00元；

“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”，主要反映在职职工公务员医疗补助费支出40011.00元；

“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”，主要反映在职职工大病补充保险费支出3726.00元及在职职工工伤保险缴费支出1884.00元；

“2140101—交通运输支出—公路水路运输—行政运行”支出，主要反映在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、行政绩效奖励，在职人员基础办公费、绩效办公费、职工教育经费、工会经费、福利费、车辆燃修费、车辆统保费、公务交通补贴，辅助人员工资社保缴费等支出1598035.96元；

“2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，主要反映按人社部、财政部规定的收入及比例为职工缴纳的住房公积金支出113034.00元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2026年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2026年无既定政策标准补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2026年无经济社会事业发展事项功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额49500.00元，其中：政府采购货物预算3600.00元、政府采购服务预算45900.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57170.00元，较上年减少111930.00元，下降66.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少2000.00元，下降40%，国内公务接待批次为7次，共计接待30人次。

2026年公务接待费预算较上年减少的原因是落实厉行节约政策，严格执行中央八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队2026年公务用车购置及运行维护费为54170.00元，较上年减少109930.00元，下降66.99%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少130000.00元，下降100%；公务用车运行维护费54170.00元，较上年增加20070.00元，增长58.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2026年公务用车购置费较上年减少的原因屏边大队2026年无公务用车购置计划和预算；2026年公务用车运行维护费较上年增加的原因是2025年我大队新购置一辆公务用车，用于执法工作所需的公务用车燃修费有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年度无重点项目预算资金，该项无内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队2026年机关运行经费安排383723.20元，与上年对比增加108381.20元，主要原因是按财政要求，部分项目经费及制服款项纳入年初项目经费预算。机关运行经费主要用于办公费20000.00元、电费4500.00元、邮电费20600.00元、差旅费40850.00、维修（护）费34200.00元、公务接待费3000.00元、公务用车运行维护费54170.00元、其他交通费用3130.00元、培训费9863.00元、工会经费14611.00元、公务交通补贴72000.00元、其他商品和服务支出50354.00元、专用材料费56445.20元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队资产总额508714.13元，其中，流动资产900.23元，固定资产（净值）507811.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加99673.58元，其中固定资产增加99673.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。