红河哈尼族彝族自治州科学技术院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全州科技创新政策的制定落实和科技创新体系建设，负责全州科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策落实，负责全州“双创”工作，打造“双创”升级版。负责科技对外交往、科技交流政策出台并推动落实，承担“科技入滇”专项工作，承担沪滇科技对口帮扶与合作工作。负责全州火炬统计、科普统计和全社会研发经费投入等统计工作，对县市、企业进行业务培训。负责全州科技宣传、信息等工作。负责科研项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。承担推动全州生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。承担红河州国家农业高新技术产业示范区创建申报和推进工作。承担全州科技成果评价工作。负责组织企业申报国家高新技术企业、云南省科技型中小企业，对申报企业进行指导和辅导。负责开展技术合同认定、技术市场交易等工作。负责红河上海科技中心管理和服务工作。承担州科技局安排的相关工作。

（二）机构设置情况

我单位无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.推动科技赋能红河高原特色现代农业做大做强。深化与中国热科院、湖南省农科院、省农科院等院校合作，实施科技赋能，助力农业全产业链发展。围绕蓝莓、榴莲、中药材等特色农产品推进种质资源开发与利用、种植技术示范、农产品加工流通，助力农业产业链式发展。持续强化对梯田红米、梯田鸭全产业链的科技支撑。

2.推动科技赋能红河工业产业转型升级。引聚院士专家团队为有色金属、稀土新材料、低空经济等领域的相关研究和应用把脉问诊，为工业强州汇聚创新资源和力量。聚焦项目申报，加大工业领域重大专项的申报和研究。充分服务我州有色金属、煤化工、新能源、生物医药头部企业，积极推动工业领域的产学研合作，凝练工业科技需求，通过各专项申报重大科技项目。

3.推动红河科技“双招双引”走深走实。继续落实好腾冲科学家论坛、“彩云汇”双创大赛赛事活动以及科技入红等各项成果。做好省外人工智能、生物医药、新能源、新材料专场企业恳谈会、“双招双引”活动、“北斗+低空经济”分论坛或专题活动等工作。

4.推动科技创新氛围营造。做好全州科技大会、2026年度云南红河熊庆来科学技术奖励大会相关工作，做好年度科技财政预算申报，用好企业研发加计扣除、高新技术企业所得税减免等政策，服务并引导企业加大研发投入、支持企业自主创新。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,728,138.00元，其中：一般公共预算4,536,357元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入191,781.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加444,172.8元，增长10.36%，主要原因为2026年度人员经费支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,536,357.00元，其中：本年收入4,536,357.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,536,357.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加421,075.00元，增长10.23%，主要原因为2026年度人员经费支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,728,138.00元。财政拨款安排支出4,536,357.00元，其中：基本支出4,536,357.00元，增加421,075.00元，增长10.23%，主要原因为2026年度人员经费支出预算增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因为我单位无州本级财政资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2,060,301机构运行2026年预算数为3,259,183.00元，主要用于事业单位在职人员经费支出。

2.2,080,502事业单位离退休2026年预算数为5,400.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

3.2,080,505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为484,768.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2,101,102事业单位医疗2026年预算数为233,295.00元，主要用于事业单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。

5.2,101,103公务员医疗补助2026年预算数为163,526.00元，主要用于公务员医疗保险补助支出。

6.2,101,199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为26,609.00元，主要用于大病医疗保险支出。

7.2,210,201住房公积金2026年预算数为363,576.00元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2026年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额27,564.00元，其中：政府采购货物预算19,564.00元、政府采购服务预算8,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000.00元，较上年增加0.0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为本年度单位无因公出国计划。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

增减变化原因为严格执行公务接待相关管理制度，压缩经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2026年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为严格执行公务用车相关管理制度，压缩经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证我部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展科研项目经费，科技进步奖奖励金，科技企业孵化器以奖代补资金等项目支出。

3.科技成果转化：指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2026年机关运行经费安排0.00万元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2026年委托业务费安排20,000.00元，与上年对比增加20,000.00元，增长100%，主要原因为2026年度因业务需要引用社会资源开展业务工作。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门资产总额1,888,765.59元，其中，流动资产218,300.31元，固定资产1,643,107.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产27,358.22元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少91,739.37元，其中固定资产减少71,401.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。