红河哈尼族彝族自治州科学技术局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全州重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设并监督实施，牵头组织州重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、高新技术科、农村园区科、社会发展科、科技人才与科学普及科、科技成果转化科、党建人事科。

所属单位4个，分别是：

1.红河州科学技术院

2.红河州农业科学院

3.红河州农业机械研究所

4.红河州林业和草原科学研究所

（三）重点工作概述

1.推动科技赋能红河高原特色现代农业做大做强。深化院地合作，建强农业科技创新平台。深化与中国热科院、湖南省农科院、省农科院等院校合作，建设红河州热区农业创新中心、云南种子种业联合实验室弥勒特色果蔬研发中心、热带水果省级重点实验室等创新平台。实施科技赋能，助力农业全产业链发展。围绕蓝莓、榴莲、咖啡、红米、中药材、胡椒等特色农产品推进种质资源开发与利用、种植技术示范、农产品加工流通，助力农业产业链式发展。持续强化对梯田红米、梯田鸭全产业链的科技支撑。积极支持红河州热区适种新品种的培育和开发，探索椰枣、可可等在我州的种苗培育和试种，为热区农业产业赋能新优势。开展国际合作，加强与越南的农业交流合作。发挥好“云南省绿色食品中越双边国际联合实验室”等4个国际联合实验室作用，加强选派国际科技特派员，开展双边合作优势农产品相关技术研发与示范推广，增强与越南临近省市农业各领域科研和技术合作，推动科技交流与合作赋能“两种资源两个市场”。

2.推动科技赋能红河工业产业转型升级。聚焦重点领域，联动科研院所建设工业科技平台。联动中国科学院、中国工程院等科研院所，建设跨境稀贵金属重点实验室，打造“绿色低碳铝基新材料产业基地”，布局稀贵金属新材料中试基地。聚焦院士团队，引聚科研院所服务工业科技强州。引聚院士专家团队为有色金属、稀土新材料、低空经济等领域的相关研究和应用把脉问诊，为工业强州汇聚创新资源和力量。聚焦项目申报，加大工业领域重大专项的申报和研究。充分服务我州有色金属、煤化工、新能源、生物医药头部企业，积极推动工业领域的产学研合作，凝练工业科技需求，通过各专项申报重大科技项目。

3.围绕植保无人机技术示范推广和水稻、玉米、马铃薯全程机械化中耕管理和机械化收获环节，加大示范推广力度，着力提升主要农作物综合机械化水平。积极开展技术指导和服务。深入农机大户、农机合作组织、农机修理网点，指导各类农机服务组织建立健全规范的内部管理机制，引导农业社会化服务组织发挥优势，服务地方产业发展，服务集体经济建设。完成主要粮食作物全程机械化的示范工作，助力国家粮食安全。

4.充分挖掘红河资源优势，强化老中青“传帮带”的优良传统，明确“林上采”木本油料类、“林中养”生物多样性及生态修复类、“林下种”林菌（药）经济类、“树成材”珍贵林木及用材类4类科研方向与重点，鼓励科研人员牵头研究重要课题，加强人才队伍培养，不断建立健全分类考核和激励机制。深化与高校、科研院所交流合作，持续推进州、县两级科技人才培养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位5个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制163人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制142人。在职实有160人，其中：财政全额保障160人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员114人，其中：离休1人，退休113人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入43,569,893.46元，其中：一般公共预算35,199,012元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入4,326,540.06元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入38,341.4元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,006,000.00元。

与上年对比增加5,721,535.18元，增长15.11%，主要原因为2026年度项目增加，项目经费其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入35,199,012.00元，其中：本年收入35,199,012.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,199,012.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加379,615.00元，与上年对比增长1.09%，主要原因为2025年度新增在职人员，2026年预算测算人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出43,569,893.46元。财政拨款安排支出35,199,012.00元，其中：基本支出32,699,012.00元，与上年对比增长4.07%，主要原因为2025年度新增在职人员，人员经费测算增加；项目支出2,500,000.00元，与上年对比减少26.47%，主要原因为2026年度州级财政项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2,060,101行政运行2026年预算数为4,105,773.00元，主要用于行政单位在职职工人员经费支出。

2.2,060,301机构运行2026年预算数为19,060,987.00元，主要用于事业单位在职人员经费支出。

3.2,060,404科技成果转化与扩散2026年预算数为1,287,500.00元，主要用于红河州科技发展专项经费、腾冲科学家论坛活动、科技入红项目经费等项目。

4.2,060,499其他技术研究与开发支出2026年预算数为612,500.00元，主要用于红河州创新驱动高质量发展措施经费、红河州稻薯轮作全程机械化试验研究资金、红河州梯田水稻机械化生产关键技术集成与装备适配研究经费等项目。

5.2,069,999其他科学技术支出2026年预算数为600,000.00元，主要用于“红河奔腾”人才计划专项行动经费、“十五五”科技创新规划编制经费等项目。

6.2,080,501行政单位离退休2026年预算数为8,100.00元，主要用于机关单位离退休人员公用经费支出。

7.2,080,502事业单位离退休2026年预算数为257,916.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。

8.2,080,505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为3,390,981.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.2,080,506机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数为240,000.00元，主要用于退休人员记实职业年金缴费支出。

10.2,080,801死亡抚恤2026年预算数为21,000.00元，主要用于支付丧葬抚恤费。

11.2,101,101行政单位医疗2026年预算数为239,314.00元，主要用于行政单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。

12.2,101,102事业单位医疗2026年预算数为1,370,720.00元，主要用于事业单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。

13.2,101,103 公务员医疗补助2026年预算数为1,275,151.00元，主要用于公务员医疗保险补助支出。

14.2,101,199 其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为185,835.00元，主要用于大病医疗保险支出。

15.2,210,201住房公积金2026年预算数为2,543,235元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

我部门2026年度无州对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额230,417.00元，其中：政府采购货物预算41,900.00元、政府采购服务预算188,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计352,800.00元，较上年减少2,100.00万元，下降5.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2026年因公出国（境）费预算为50,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因为2026年度我部门计划外出交流科技成果转化事宜。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2026年公务接待费预算为20,500.00元，较上年减少21,000.00万元，下降50.6%，国内公务接待批次为10次，共计接待140人次。

增减变化原因为按“过紧日子”要求，压缩经费支出，减少公务接待及商务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2026年公务用车购置及运行维护费为282,300.00元，较上年减少50,000.00元，下降15.04%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费282,300.00元，较上年减少0,000.00元，下降15.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因为按“过紧日子”要求，压缩经费支出，减少公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

“十五五”科技创新规划编制经费项目主要预算绩效目标为聚焦创新型红河建设，按照产业创新能力显著增强、企业科技创新主体地位日益凸显、科技惠民成效广泛显现、重点领域基础研究与源头创新持续突破、科技平台与设施体系更加健全、科技人才队伍持续优化、科技对外开放合作深化拓展、科技创新生态明显改善思路，高水平高质量编制好红河州“十五五”科技创新规划，为构建具有红河特色的创新体系和未来五年的创新发展奠定坚实基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.研发经费：是2016年公布的管理科学技术名词，为统计周期内各执行单位实际用于基础研究、应用研究和实验发展的经费。

2.基本支出：指为保证我部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展科研项目经费，科技进步奖奖励金，科技企业孵化器以奖代补资金等项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2026年机关运行经费安排671,485.00元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，与上年对比增加25,114.00元，主要原因为本年度新增在职人员1人，公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2026年委托业务费安排1,295,300.00元，与上年对比增长34.22%，主要原因为2026年度需外部协助事务增加，引入社会资源协助开展工作。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门资产总额13,159,200.00元，其中，流动资产4,382,700.00元，固定资产8,747,900.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。