目录

第一部分 红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督一中队、执法监督二中队、执法监督三中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队紧紧围绕总体工作目标，突出重点，认真做好各项工作：一是打造特色“党建+业务”品牌。深入挖掘支部特色和业务亮点，结合工作实际，激发党员和执法人员的工作积极性和创造力，逐步形成具有辨识度和影响力的支部党建品牌；二是持续提升网约车双合规率；三是做好泸弥高速公路及市管农村公路的路政巡查工作，保护公路路产路权，严厉查处涉路违法和损坏公路设施等路政案件；四是巩固货车非法改装专项整治，加大对涉嫌擅自改装修理厂执法力度；五是严厉整治无证运输柴油及汽油等危险品行为；六是联合市交运局开展修理厂及小微型客车租赁市场整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

略。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,179,892.32元，其中：一般公共预算6,179,892.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0.00元。

与上年对比增加244,743.32元，主要原因是本年在职人员工资、社保及公积金缴费基数较上年增加；编制内实有车辆数较上年增加；辅助人员工资及社保纳入年初预算；新增交通运输综合行政执法保障专项制服经费、公用经费等项目资金预算，用于配发制式服装及标志、购买执法设备、印发普法宣传资料等；本年自有资金预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,179,892.32元，其中：本年收入6,179,892.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,179,892.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加594,743.32元，主要原因是本年在职人员工资、社保及公积金缴费基数较上年增加；编制内实有车辆数较上年增加；辅助人员工资及社保纳入年初预算；新增交通运输综合行政执法保障专项制服经费、公用经费等项目资金预算，用于配发制式服装及标志、购买执法设备、印发普法宣传资料等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,179,892.32元。财政拨款安排支出6,179,892.32元，其中：基本支出6,071,350.12元，与上年对比增加486,201.12元，主要原因是本年在职人员工资、社保及公积金缴费基数较上年增加；编制内实有车辆数较上年增加；辅助人员工资及社保纳入年初预算；项目支出108,542.20元，与上年对比增加108,542.20，主要原因是本年新增交通运输综合行政执法保障专项制服经费、公用经费等项目资金预算，用于配发制式服装及标志、购买执法设备、印发普法宣传资料等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080501—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出，主要反映退休人员公用经费支出1,080.00元。

“2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，主要反映在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出556,586.00元。

“2080801—抚恤—死亡抚恤”支出，主要反映本单位遗属补助支出47,688.00元。

“2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，主要反映在职人员医疗保险费支出244,826.00元。

“2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，主要反映在职和退休公务员医疗补助费支出140,184.00元。

“2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，主要反映在职工伤保险、在职和退休大病补充保险费支出18,963.00元。

“2140101—交通运输支出—公路水路运输—行政运行”支出，主要反映在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、行政绩效奖励、在职人员基础办公费、绩效办公费、职工教育经费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、辅助人员工资及社保等支出4,753,126.32元。

“2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，主要反映按人社部、财政部规定的收入及比例为职工缴纳的住房公积金支出417,439.00元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门本年无中央配套事项，该项无内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门本年无既定政策标准测算补助事项，该项无内容。

（三）经济社会事业发展事项

本部门本年无经济社会事业发展事项，该项无内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额78,835.00元，其中：政府采购货物预算7,335.00元、政府采购服务预算71,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,400.00元，较上年减少143,200.00元，下降60.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2026年公务接待费预算为8,900.00元，较上年减少100.00元，下降1.11%，国内公务接待批次为15次，共计接待75人次。

较上年减少原因是本年厉行节约，严格控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2026年公务用车购置及运行维护费为83,500.00元，较上年减少143,100.00元，下降63.15%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少143,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费83,500.00元，较上年减少100.00元，下降0.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

较上年减少原因是本年无车辆购置计划，缩减公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年无重点项目预算资金，该项无内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2026年机关运行经费安排927,575.20元，其中：基本支出819,033.00元，项目支出108,542.20元，与上年对比增加136,345.20元，主要原因是本年在职工会经费、培训费支出较上年增加，本年编制内实有车辆数较上年增加，新增项目支出用于配发执法制式服装及标志、购买执法设备、印发普法宣传资料等。单位机关运行经费主要用于办公费90,780.62元，印刷费3,000.00元，水费3,000.00元，电费12,000.00元，邮电费32,000.00元，差旅费50,000.00元，维修护费36,250.00元，物业管理费35,600.00元，专用材料费43,942.20元，培训费36,728.00元，公务接待费8,900.00元，工会经费54,411.00元，公务用车运行维护费83,500.00元，其他交通费用248,400.00元，其他商品和服务支出148,263.38元，办公设备购置40,800.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2026年委托业务费安排0元，较上年无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队资产总额2,329,263.19元，其中，流动资产697.62元，固定资产2,328,564.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加125,926.14元，其中固定资产增加125,465.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月申报资产月报数。