目录

第一部分 红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室，法制监督中队，执法监督一中队，执法监督二中队，执法监督三中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推动法治政府建设各项要求落地落实。按照州委、州政府、州交通运输局和州交通运输综合行政执法支队关于加快推进法治政府部门建设的部署要求，推进落实法治政府建设各项工作任务，健全综合交通运输执法制度体系，全面落实公正文明执法，促进法治政府作用更好发挥。

2.加强执法队伍综合素质能力建设。进一步巩固红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队队伍素质能力提升三年行动成效，积极参与交通运输综合行政执法系统综合素质能力提升培训，切实增强执法能力和水平，进一步提高执法权威、公信力、社会认可度和群众满意度，确保严格规范公正文明执法。

3.深化交通运输“放管服”改革。持续优化法治化营商环境，贯彻落实《红河州贯彻落实云南省法治化营商环境全面提质23条措施任务清单》，加强和规范事中事后监管，进一步提升交通运输监管效能，深化行业信用体系建设，依法依规做好交通运输企业监管执法，进一步打造市场化、法治化交通运输营商环境。

4.深入推进交通运输行政执法队伍“四基四化”建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，完善基层综合执法体制机制，深入推进交通运输行政执法队伍“四基四化”建设，切实维护交通运输从业人员合法权益，全面提升交通运输行政执法质量效能。到2026年底，交通运输执法领域突出问题整治效果持续巩固和拓展，执法为民理念深入人心、有效践行，行政执法队伍素质能力明显提升，风清气正的执法环境加快形成，人民群众满意度大幅提升，执法工作服务保障交通运输高质量发展的作用得到更好发挥。

5.加强对道路运输、城市公共交通、城市轨道交通、巡游出租车和网约车、水运、港口行政、航道行政、船舶和船员、交通建设市场以及交通工程的质量和造价等行业领域各类违法违规行为的监督、检查，加大对行政执法工作的监督、检查和指导，进一步规范蒙自市交通运输市场秩序。

6.推动安全生产治本攻坚三年行动落实落地。加大交通运输执法重点领域重大事故隐患判定标准解读、宣贯，推动企业开展重大事故隐患排查；强化重点领域安全监管，深入推动实施针对重大风险隐患的一批“人防、技防、工程防、管理防”措施；努力从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题，确保全市交通运输综合行政执法领域安全生产形势持续稳定向好。

7.推动红河州交通运输执法领域消防安全治本攻坚三年行动落实落地。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持人民至上、生命至上，坚持预防为主、防消结合，坚持标本兼治、重在治本，力争通过三年行动，健全完善消防工作体系、责任体系、考评体系，建立行业领域安全监管体制，推动落实安全治理向事前预防转型，以高水平安全保障交通运输行业高质量发展。落实行业部门消防安全管理责任；强化重大事故隐患排查整治；夯实公共消防安全基础；强化安全生产精准监督检查；加强消防安全宣传培训；突出重点领域安全生产整治。

8.进一步抓好对辖区公路路政执法管理的监督和检查，加强对辖区公路的保护管理，规范公路路政管理，依法查处各类破坏、损害、侵占公路路产和影响公路通行安全的违法行为，保护公路路产、维护公路路权，保障公路完好、安全和畅通，提升公路通行服务水平，服务人民群众安全便捷出行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

略。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,382,500.65元，其中：一般公共预算8,331,742.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,757.71元。

与上年对比增加1,539,432.65元，增长22.50%，主要原因一是单位人员发生正常的职级晋升与职务变动，按政策规定需调整相关待遇标准，人员经费预算增加；二是非税收入纳入部门预算收入填报，包含交通运输综合行政执法保障专项人员经费和交通运输综合行政执法保障专项公用经费；三是收到蒙自市交通运输局拨残疾人就业保障金经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,331,742.94元，其中：本年收入8,331,742.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,331,742.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,438,672.86元，增长20.87%，主要原因一是单位人员发生正常的职级晋升与职务变动，按政策规定需调整相关待遇标准，人员经费预算增加；二是非税收入纳入部门预算收入填报，包含交通运输综合行政执法保障专项人员经费和交通运输综合行政执法保障专项公用经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,382,500.65元。财政拨款安排支出8,331,742.94元，其中：基本支出8,159,740.60元，与上年对比增加1,316,672.60元，增长19.24%，主要原因一是单位人员发生正常的职级晋升与职务变动，按政策规定需调整相关待遇标准，人员经费预算增加；二是非税收入纳入部门预算收入填报，包含交通运输综合行政执法保障专项人员经费；项目支出172,002.34元，与上年对比增加172,002.34元，上年无项目支出，主要原因是非税收入纳入部门预算收入填报，包含交通运输综合行政执法保障专项公用经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2026年预算数为1,080.00元，主要用于离退休人员公用经费。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为723,565.00元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数为20,400.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2026年预算数为11,688.00元，主要用于遗属人员的生活补助费。

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为318,925.00元，主要用于单位承担的行政人员医疗保险费。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为182,222.00元，主要用于行政人员公务员医疗保险缴费支出。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为24,363.00元，主要用于行政人员大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

8.214（类）01（款）01（项）公路运输管理行政运行2026年预算数为6,506,825.94元，主要用于在职人员工资和公用支出、辅助执法人员工资和公用支出。

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为542,674.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门本年度无州对下专项转移支付预算，该项无内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额110,237元，其中：政府采购货物预算110,237元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111,500.00元，较上年减少443,500.00元，下降79.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为7次，共计接待55人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2026年公务用车购置及运行维护费为106,500.00元，较上年减少443,500.00元，下降80.64%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少500,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费106,500.00元，较上年增加56,500.00元，增长113%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费减少原因是2026年无计划购置公务用车；公务用车运行维护费增加原因是2026年较2025年新增了3辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

交通运输综合行政执法保障专项公用经费。项目年度绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面践行执法为民理念，不断深化基层执法“四基四化”建设，推动基层执法队伍职业化明显增强，基层执法站所标准化明显改善，基础管理制度化明显加强，基层执法信息化明显提升。坚持以人民为中心的发展思想，全面组织开展打非治违专项行动，围绕“集中优势监管资源、突出行业监管重点”总体思路，充分用好有限执法资源，瞄准“两客一危一网一货”等重点领域，不断夯实企业安全生产基础，提高网约车双合规率，进一步规范交通运输市场秩序。深入推进“放管服”改革，进一步优化营商环境，营造公平竞争的交通运输市场环境。通过稳步推进交通运输法治政府建设，深入推进行政执法规范化标准化建设，实施交通运输“双随机、一公开”联合监管、法治、安全生产宣传教育培训，扎实开展交通运输市场监管和服务工作，保障交通运输执法领域安全生产形势持续稳定，确保全市交通运输市场秩序稳定，为建成法治红河、法治政府、法治社会作出应有的贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2.本级财力：指本级财政预算安排的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：指我部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障我部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2026年机关运行经费安排1,077,527.00元，与上年对比增加98,354.00元，增长10.04%，主要原因一是新增3辆公务用车，公务用车运行维护费增加；二是公用经费压缩比例降低，公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2026年委托业务费安排25,000.00元，与上年对比增加25,000.00元，上年无委托业务费，主要原因是用于房屋鉴定费、轮轴式汽车称重仪检测费等支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队资产总额2,110,296.24元，其中，流动资产282,683.12元，固定资产1,821,463.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,149.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加572,805.09元，其中固定资产增加574,099.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入103,304.90元，其中出租资产623.80平方米，资产出租收入103,304.90元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。