第一部分 红河州交通运输综合行政执法支队绿春大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州交通运输综合行政执法支队绿春大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河治州交通运输综合行政执法支队绿春大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督中队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚守执法为民初心，聚焦主责主业，强化担当作为，全力维护交通运输市场秩序、保护路产路权、保障安全畅通，奋力推动交通运输综合行政执法工作高质量发展。一是联合公安边防等部门开展常态化联合执法，严打非法营运；加大农村公路重点路段巡查，严查损路侵权行为；健全多部门信息共享、案件移送机制，凝聚监管合力保障交通运输市场秩序。二是提升执法质量与效能。制定2026年学法培训计划，常态化开展法律法规、舆情应对等方面培训；严格落实行政执法“三项制度”，加强案卷评查工作，定期开展自查，及时发现和整改存在问题，提升执法案卷制作质量；加强党风廉政建设，开展经常性警示教育。三是强化宣传普法与舆论引导。常态化开展行业精准普法，聚焦重点领域和关键节点开展主题宣传；做好舆论引导，及时回应社会关切，提升从业者与群众对交通执法工作的情感认同。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

略。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,886,642.00元，其中：一般公共预算1,886,642.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，总收入较上年增加962,459.00元，增长104.14%。主要原因是在职人员增加，行政人员工资支出、社会保障缴费及一般公用经费增加，且结合单位实际工作开展需要，本年度新增安排项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,886,642.00元，其中：本年收入1,886,642.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,886,642.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加962,459.00元，增长104.14%。主要原因是在职人员增加，行政人员工资支出、社会保障缴费及一般公用经费增加，且结合单位实际工作开展需要，本年度新增安排项目支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,886,642.00元。财政拨款安排支出1,886,642.00元，其中：基本支出1,835,715.00元，与上年对比，增加911,532.00元，增长98.63%。主要原因为在职人员增加，行政人员工资支出、社会保障缴费及一般公用经费增加；项目支出50,927.00元，与上年对比增加50,927.00，主要原因是财政政策变化和部门实际工作需要，新增交通运输综合行政执法保障专项公用经费、综合交通运输事业高质量发展专项交通运输综合行政执法保障专项执法制式服装和标志购置经费两个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，主要反映在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出143,742.00元。

“2080801—抚恤—死亡抚恤”支出，主要反映本单位遗属补助支出58,440.00元。

“2140101—交通运输支出—公路水路运输—行政运行”支出，主要反映在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、行政绩效奖励、残疾人就业保障金、在职人员基础办公费、绩效办公费、工会经费、福利费、车辆燃修费、公务交通补贴、其他工资福利等支出1,474,276.00元。

“2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，主要反映按人社部、财政部规定的收入及比例为职工缴纳的住房公积金支出107,806.00元。

“2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，主要反映在职人员职工医疗保险费支出62,939.00元。

“2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，主要反映在职人员职工医疗补助经费34,330.00元。

“2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，主要反映在职和退休大病补充保险费、工伤保险支出5,109.00元。

五、州对下专项转移支付情况

本部门本年无州对下专项转移资金，该项不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额28,466.00元，其中：政府采购货物预算28,466.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,300.00元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

与上年对比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队2026年公务用车购置及运行维护费为15,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）交通运输综合行政执法保障专项公用经费。本项目的年度绩效目标为深入推进“放管服”改革，进一步优化营商环境，营造公平竞争的交通运输市场环境。通过稳步推进交通运输法治政府建设，深入推进行政执法规范化标准化建设，实施交通运输“双随机、一公开”联合监管、法治、安全生产宣传教育培训，扎实开展交通运输市场监管和服务工作，保障交通运输执法领域安全生产形势持续稳定，确保全县交通运输市场秩序稳定，为建成法治政府、法治社会作出应有的贡献。

（二）综合交通运输事业高质量发展专项交通运输综合行政执法保障专项执法制式服装和标志购置经费。本项目的年度绩效目标为确保按时、保质、保量完成采购任务，按规定需完成制式服装和标志配发工作，实现交通运输执法队伍形象标准化、规范化提开，保障执法工作高效开展，提高资金使用效益，增强社会公众对交通运输执法工作的认可度与满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队2026年机关运行经费安排235,885.00元，与上年对比增加89,197.00元，增长60.81%。主要原因是在职人员增加，人员经费、公用经费随之增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队资产总额2,407,075.97元，其中，流动资产467.74元，固定资产2,406,607.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加21,192.06元，其中固定资产增加20,827.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产126.49平方米，资产出租收入110,997.98元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。