目录

第一部分 红河州交通运输综合行政执法支队泸西大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州交通运输综合行政执法支队泸西大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河州交通运输综合行政执法支队泸西大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章，开展辖区内交通运输综合行政执法政策研究，参与交通运输综合行政执法有关地方性法规和规章草案起草并组织实施。

2.负责权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责辖区内交通运输综合行政执法重大案件查处，承担跨区域交通运输综合行政执法的组织或协调配合工作，协调铁路、民航行政执法工作。

4.承担本系统交通运输综合行政执法规范化建设工作，实施上级部门拟定的交通运输综合行政执法管理制度、执法标准和规范。

5.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

6.负责州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

7.负责职责范围内的信访、举报、投诉的调查处理及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

8.负责加强交通运输综合行政执法队伍基层党组织建设，落实全面从严治党工作。

9.承担州委、州政府和省交通运输综合行政执法局、州交通运输局、州支队交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办、大队长室、副大队长室、教导员室、执法监督一中队、执法监督二中队、执法监督三中队、法治监督中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧密围绕红河州交通运输综合行政执法支队管理目标责任工作任务，全力支持行业执法推进，扎实开展执法管理工作，持续推进“非法营运”、货运“百吨王”等查处工作，进一步规范辖区内道路运输市场秩序，进一步提高运输市场生产效率和经济效益。

2.加强执法队伍综合素质能力建设。进一步巩固红河州交通运输综合行政执法支队泸西大队伍素质能力提升，积极参与交通运输综合行政执法系统综合素质能力提升培训，切实增强执法能力和水平，进一步提高执法权威、公信力、社会认可度和群众满意度，确保严格规范公正文明执法。

3.按照州委、州政府、州交通运输局和州交通运输综合行政执法支队关于加快推进法治政府部门建设的部署要求，推进落实2026年度法治政府建设各项工作任务，健全综合交通运输执法制度体系，推进落实法律顾问制度，完善法律顾问参与行政决策、行政应诉工作机制，全面落实公正文明执法，促进法治政府作用更好发挥。

4.加强对道路运输、城市公共交通、城市轨道交通、巡游出租车和网约车、水运、港口行政、航道行政、船舶和船员、交通建设市场以及交通工程的质量和造价等行业领域各类违法违规行为的监督、检查。加大对行政执法工作的监督、检查和指导，进一步规范辖区内的交通运输市场秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

略。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,548,042.40元，其中：一般公共预算3,547,842.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200.00元。

与上年对比增加1,088,474.80元，增长44.25%，主要原因一是本年新增实有在职人员3人，人员工资及公用经费相应增加，二是本年有项目资金，上年度无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,547,842.40元，其中：本年收入3,547,842.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,547,842.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,110,943.40元，增长45.59%，主要原因一是本年新增实有在职人员3人，人员工资及公用经费相应增加，二是本年有项目资金，上年度无此项收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,548,042.40元。财政拨款安排支出3,547,842.40元，其中：基本支出3,418,166.00元，与上年对比增加981,267.00元，增长40.27%，主要原因为本年新增实有在职人员3人，人员工资及公用经费相应增加；项目支出129,676.40元，上年无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费，299,459.00元，主要用于15名在职职工养老保险缴费，占总支出8.44%;

2.2080801死亡抚恤，48,948.00元，主要用于4名遗嘱人员生活补助，占总支出1.38%；

3、2101101行政单位医疗，131,733.00元，主要用于15名在职职工基本医疗保险缴费，占总支出3.71%；

4、2101103公务员医疗补助，71,854.00元，主要用于15名在职职工公务员医疗补助缴费，占总支出2.03%；

5、2101199其他行政事业单位医疗支出，9,953.00元，主要用于15名在职职工大病保险缴费，占总支出0.28%；

6、2140101行政运行，2,761,301.40元，主要用于15名在职职工工资福利支出以及单位运行经费，占总支出77.83%；

7、2210201住房公积金，224,594.00元，主要用于15名在职职工住房公积金缴纳，占总支出6.33%。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额47,748.40元，其中：政府采购货物预算47,748.40元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队泸西大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,400.00元，较上年增加5,000.00元，增长11.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州交通运输综合行政执法支队泸西大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河州交通运输综合行政执法支队泸西大队2026年公务接待费预算为800.00元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州交通运输综合行政执法支队泸西大队2026年公务用车购置及运行维护费为49,600.00元，较上年增加5,000.00元，增长11.21%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费49,600.00元，较上年增加5,000.00元，增长11.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为本年根据实际使用需求，经审核后调增公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：交通运输综合行政执法保障专项公用经费

项目年度绩效目标：通过稳步推进交通运输法治政府建设，深入推进行政执法规范化标准化建设，实施法律顾问制度、保障执法装备配备，保障工作人员福利，扎实开展交通运输市场监管和服务工作，保障交通运输执法领域安全生产形势持续稳定，确保辖区内交通运输市场秩序稳定，为建成法治红河、法治政府、法治社会作出应有的贡献。

具体绩效指标设置：

（二）项目名称：综合交通运输事业高质量发展专项交通运输综合行政执法保障专项执法制式服装和标志购置经费

项目年度绩效目标：2026年，按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》相关规定，为单位全体执法人员配备符合要求的统一执法制服。

具体绩效指标设置：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队泸西大队2026年机关运行经费安排452,588.00元，与上年对比增加94,994.00元，增长26.56%主要原因为本年新增实有在职人员3人，公用经费相应增加。主要用于工会经费29,295.00元，公车购置及运行维护费49,600.00元，公务接待费800.00元，维（修）护费43,000.00元，其他商品和服务支出67,819.00元，邮电费24,500.00元，水费1,500.00元，电费9,000.00元，手续费1,500.00元，差旅费34,350.00元，办公费28,650.00元，公务公交补贴133,800.00元，培训费19,774.00元，物业管理费1,500.00元，专用材料费7,500.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队泸西大队2026年委托业务费安排15,000.00元，上年无此项费用，本年新增主要用于法律顾问费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州交通运输综合行政执法支队泸西大队资产总额1,697,996.68元，其中，流动资产736.67元，固定资产1,697,260.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加71,950.56元，其中固定资产增加93,873.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。