目录

第一部分 红河州交通运输综合行政执法支队开远大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州交通运输综合行政执法支队开远大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州交通运输综合行政执法支队开远大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维护交通运输秩序、保障交通运输安全、保护交通运输当事人合法权益，受州交通运输局委托，负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室，法制监督中队，执法一中队，执法二中队，执法三中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，开远大队将始终坚持以党的主要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，围绕改革发展稳定的工作大局，按照各级交通运输主管部门提出的任务和要求，创新工作思路，认真履行工作职责，一如既往的狠抓行业管理，继续加强安全监管力度，提高服务水平，重点做好以下工作：

1.有的放矢开展源头执法。一是依托科技化手段做好网约车监管工作，结合上级大数据通报，深入企业监督检查；二是根据相关部门抄告做好超限超载车辆监管工作，包括对辖区立案查处的改装车辆及“百吨王”立案查处未采取措施消除事故的隐患企业。

2.突出重点开展路面执法。一是结合“利剑护蕾行动”专项工作，每周五组织全体执法人员对院校周边、高铁南站周边网约车聚集地进行集中路面检查。二是狠抓扬尘治理工作，结合开远创文工作做好小龙潭及城区易抛撒污染货物的车辆扬尘监管，督促采取有效措施管控好扬尘。三是加大对危货运输监管力度，对危货运输企业重点检查，消除安全隐患，对危险货物车辆的各类违法行为进行不定时、不定点的检查，督促驾驶员严格遵守道路运输管理法律法规和道路交通安全，严格加强源头管理。

3.持续开展打非治违工作。重点治理高速公路出入口、城乡接合路段及农村客运班线沿途重点路段、汽车客运站、学校、旅游景区等客货运输集散地和道路运输非法、违法经营多发易发路段，重点查处下列违法行为：

（1）非法营运。一是未取得道路运输相关经营许可从事班线客运、包车（旅游）客运、巡游出租车、网络预约出租车等非法运营行为，特别是校园周边的非法客运行为；二是利用QQ、微信群等即时通讯手段违法组客、拉客等违法经营行为。

（2）违法违规客运经营。一是班线客车经营者不落实实名制管理、不按规定的线路行驶，强揽旅客、甩客、倒客，开展定制客运未备案等违法经营行为；二是包车（旅游）客运经营者搭载包车合同以外乘客、线路两端均不在车籍所在地、按班车模式定点定线运营等行为；三是超越许可事项从事道路旅客运输经营行为。

（3）网约车、巡游出租违法违规经营。按照文件要求，持续开展网约车规范经营专项整治，并督促企业严格落实《网约车平台公司合规经营安全管理12项措施》

（4）公路路政领域损坏、擅自移动、涂改、遮挡公路附属设施或者利用公路附属设施架设管道、悬挂物品，车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散，造成公路路面损坏、污染，擅自跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管道、电缆等设施，超限超载运输、占道经营等违法违规行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制7辆，年末实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,948,043.00元，其中：一般公共预算6,948,043.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2,322,931.00元，增加了50.22%，主要原因是2026年新增4人，其中调入2人，新招录2人，故2026年人员经费和公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,948,043.00元，其中：本年收入6,948,043.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,948,043.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加232,2931.00元，增加了50.22%，主要原因是2026年新增4人，其中调入2人，新招录2人，故2026年人员经费和公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,948,043.00元。财政拨款安排支出6,948,043.00元，其中：基本支出6,863,550.60元，与上年对比增加2,238,438.60元，增加了48.40%，主要原因是2026年新增4人，其中调入2人，新招录2人，故2026年人员经费和公用经费预算增加；项目支出84,492.40元，与上年对比增加84,492.40元，主要原因是去年无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2026年预算数为1,620.00元，主要用于离退休人员公用经费。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为569,570.00元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数为37,000.00元，主要用于单位承担的职业年金缴费支出。

4.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2026年预算数为23,400.00元，主要用于遗属人员的生活补助费。

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为251,006.00元，主要用于单位承担的行政人员医疗保险费。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为146,867.00元，主要用于行政、事业人员医疗补助费。

7.210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为19,540.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8.214（类）01（款）01（项）公路运输管理行政运行2025年预算数为5,471，862元，主要用于在职人员工资和公用支出。

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为427,178.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额142,850.00元，其中：政府采购货物预算142,850.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队开远大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,900.00元，较上年减少168,700.00元，下降了71.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州交通运输综合行政执法支队开远大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州交通运输综合行政执法支队开远大队2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降了37.5%，国内公务接待批次为13次，共计接待52人次。

预算减少原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，无公函不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州交通运输综合行政执法支队开远大队2026年公务用车购置及运行维护费为60,900.00元，较上年减少165,700.00元，下降了73.12%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少187,000.00元，下降了100%，减少原因是去年购置特种专业技术用车一辆，今年无购置；公务用车运行维护费60,900.00元，较上年增加21,300.00元，增长了53.79%，增长原因是2026年新增特种专业技术用车一辆，故公务用车加油费及维修、保险费都有所增加。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年无重点项目收入和支出预算，该项不涉及。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2、本级财力：指本级财政预算安排的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

４、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

５、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队开远大队2026年机关运行经费安排838,591.00元，与上年对比增加181,377.00元，增加了27.60%，主要原因是2026年预算人数比2025年增加4人，机关运行经费主要用于支付办公费、维护费、物业管理费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队开远大队2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州交通运输综合行政执法支队开远大队资产总额1,488,758.96元，其中，流动资产62,289.51元，固定资产1,426,467.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加225,653.93元，其中固定资产增加164,066.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入432,961.04元，其中出租资产1,782.35平方米，资产出租收入432,961.04元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。