目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：红河州国资委）作为红河州人民政府直属特设机构，成立于2005年10月，挂靠州财政局，实行两块牌子一套班子管理模式。于2022年9月经批准单设，作为一级预算部门编制部门预算。红河州国资委根据授权代表红河州人民政府对监管企业依法履行出资人职责，专司国有企业监管，主要职责是：

1.根据红河州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管州属企业（不含金融类企业）的国有资产。

2.落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责；负责所监管上市公司国有股权管理事项；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

4.指导推进所监管企业改革和重组；指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革；推进所监管企业的现代企业制度建设，健全公司法人治理结构；负责国有资本授权经营体制改革；按照国家和省、州战略部署，推动国有经济布局和结构的战略性调整；引导所监管企业明确投资方向，指导监管企业做好重大建设项目工作。

5.按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核，并根据其综合考核结果进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善激励和约束制度，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业领导人员经营业绩考核制度和薪酬管理制度并组织实施；按出资比例委派股权代表和董事、监事；指导推行职业经理人制度；负责指导所监管企业做好人才工作和教育培训工作。

6.负责所监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作的法律、法规和方针、政策，起草国有资产监督管理的地方性法规、政府规章草案；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告；依法对县市国有资产监督管理工作进行指导和监督；推行国有资产管理全覆盖工作，探索多种形式的国有资产监督、管理方式。

7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻国家和省州安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；按照干部管理权限，对因违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、国有资本运营监管科、国企领导人员管理和考核分配科、政策法规和规划发展改革科、党建工作科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力抓好国资国企党的建设。坚持目标导向、问题导向、结果导向，系统谋划推进红河州国资国企系统党的建设，以高质量党建推进国资国企高质量发展。

2.着力抓好国资国企改革攻坚。推动红河州国企改革三年行动计划、国企改革攻坚行动各项工作走深走实，聚焦州委政府“关注重点”持续发力，分项抓实改革方案实施，确保改革方向不偏、任务不减、效果可期。

3.着力抓好国有企业防风化债工作。有力有序推进剩余融资平台出清，加强政企银对接，多措并举化解到期债务。督促州属国有企业开展好中小企业清欠工作，指导县市属国企落实好“连环清”工作要求。

4.着力抓好国有企业转型发展。谋划好州属国有企业转型发展工作，优化经营业绩考核、工资绩效联动等多种措施。项目化、清单化、具体化指导州属国有企业加快市场化转型，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，为推动全州经济社会高质量发展担当国资国企使命、贡献国企力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入634.56万元，其中：一般公共预算634.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务收入增加94.81万元，主要原因是红河州国资委2026年项目资金增加40万元；新增2026年退休人员年金记实26万元；2026年在编人数较上年多增1人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 634.56万元，其中，本年收入634.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款634.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加94.81万元，主要原因是红河州国资委2026年项目资金增加40万元；新增2026年退休人员年金记实26万元；2026年在编人数较上年多增1人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出为634.56万元。财政拨款安排支出634.56万元，其中，基本支出468.78万元，与上年对比增加55.28万元，主要原因是新增2026年退休人员年金记实26万元；2026年在编人数较上年多增1人；项目支出165.78万元，与上年对比增加39.53万元，主要原因是2026年项目实施内容增加导致项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.11万元，主要用于单位退休人员相关经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.47万元，主要用于按照机关事业单位基本养老保险制度改革以后，应由州级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出26万元，主要用于按照机关事业单位基本养老保险制度改革以后，应由州级财政负担的职业年金单位缴费部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.54万元，主要用于应由州级财政负担的行政人员医疗单位缴费部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.69万元，主要用于应由州级财政负担的事业人员医疗单位缴费部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.46万元，主要用于应由州级财政负担的公务员医疗补助单位缴费部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.41万元，主要用于应由州级财政负担的其他行政事业单位医疗支出单位缴费部分的支出。

资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行支出334.50万元，主要用于工作人员的工资支出、日常工作支出。

资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监督支出80万元，主要用于单位组织实施的项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.6万元，主要用于住房公积金缴纳过程中由单位承担部分的支出。

五、州对下专项转移支付情况

转移性支出-一般性转移支付-固定数额补助支出85.78万元，主要用于国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇差补助资金项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额75.07万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购服务预算73.37万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州国资委2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年保持一致，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州国资委2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

红河州国资委根据2026年工作计划安排无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

红河州国资委2026年公务接待费预算为0.5万元，较上年保持一致，增长（下降）0%，2025年国内公务接待批次为4次，共计接待17人次。

红河州国资委始终坚持“过紧日子”的思想，让有限的财力发挥出最大的社会效益，严控和压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州国资委2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2026年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年红河州国资委涉及2个项目，资金共计165.78万元。

国企改革专项经费80万元，绩效目标为：①委托第三方开展监管企业工资总额核定，保证工资总额准确合规；②聘请国企专兼职外部董事，完善新时代中国特色公司治理结构，州属企业建立外部董事占多数的董事会；③国资监管服务平台运维及软件扩容项目，为建好用好在线监管系统，全面掌握所监管企业的生产经营情况，实现以信息化助力形成国资监管大格局、国资监管“一盘棋”，促进国资监管方式转变和履职能力提升，需对国资委国资监管服务平台进行运营维护，同时对系统进行扩容，增加国有资产监督追责工作系统、人事管理系统、党建管理系统等系统；④对监管企业开展监督检查，使州国资委在企业年度财务报表之外掌握企业真实的经营状况，及时掌握企业在经营管理过程中存在的问题、风险，并及时调整国资监管重点，防范企业经营风险及国资监管风险；通过问题导向，以检查监督机制为抓手进一步加强企业合规化管理，提升企业的风险防范意识，强化风险管控，改善企业经营管理、提高国有企业经济效益，实现国有资产的保值增值。整体项目完成及时率达到100%，经济成本指标不超过项目预算金额。

国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇差补助资金项目85.78万元，绩效目标为：对退休教师个人的补助，确保当地社会和企业职工稳定，维护企业退休职工的合法权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

5.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州国资委2026年机关运行经费安排62.82万元，与上年对比增加7万元，主要原因红河州国资委实有人数增加导致公用经费增加。

机关运行经费主要包括办公费、租赁费、水费、电费、委托业务费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等。其中：

办公费：8.56万元

水费：0.10万元

电费：1.60万元

物业管理费：2.29万元

差旅费：5.00万元

租赁费：2.94万元

会议费：0.50万元

培训费：2.91万元

公务接待费：0.50万元

委托业务费：2.96万元

工会经费：4.32万元

其他交通费用：20.54万元

其他商品和服务支出：10.60万元

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州国资委2026年委托业务费安排82.96万元，与上年对比增加40.96万元，主要原因是2026年部门项目新增开展州属监管企业重点工作检查项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，红河州国资委资产总额127.67万元，其中，流动资产3.16万元，固定资产41.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产83.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.87万元，其中固定资产减少6.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。