目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队金平大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队金平大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河州交通运输综合行政执法支队金平大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）深化智慧执法模式，提升深信息化执法效能。金平大队将持续运用“互联网+监管+执法”模式，强化数据分析研判能力，实现精准整治、靶向执法，严厉查处各类交通违法违规行为；同时，充分利用好电子巡查系统，加大对高速公路巡查力度，进一步提高巡查工作效率和覆盖面。

（2）加大上路执法力度，规范道路运输经营秩序。持续强化上路执法和公路巡查工作，聚焦非法客运、异地经营、超限超载、占用公路、损坏公路路产路权等突出违法违规行为，开展专项整治，切实规范道路运输经营秩序。

（3）拓展工程执法维度，实施全领域执法检查。将公路、道路、水上交通，以及交通工程质量、造价、建设等领域纳入2026年执法检查范畴，通过常态化巡查、专项整治与联合执法相结合的方式，压实主体责任，健全市场监管体系，切实防范安全与合规风险，推动交通建设行业高质量发展。

（4）强化法规宣传引导，构建普法长效机制。一是推行“执法+普法”融合模式，在执法检查、案件办理过程中开展法律法规宣讲，让执法过程成为普法过程，提升从业人员法治意识。二是加大违法违规行为曝光力度，借助“长寿金平”平台每季度发布违法违规车辆信息，发挥媒体警示震慑作用；同时围绕“乘坐合法车辆，自觉抵制黑车”开展专题宣传，公布举报渠道，不断增强群众乘车安全防范意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

略。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,403,428.08元，其中：一般公共预算2,403,428.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加893,165.06元，主要原因：1.各项社保缴费有所增加。2.本年度通过公开招录两名人员与调入一名人员补充执法队伍，相应的人员经费与公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,403,428.08元，其中：本年收入2,403,428.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,403,428.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加893,165.06元，主要原因：1.各项社保缴费有所增加。2.本年度通过公开招录两名人员与调入一名人员补充执法队伍，相应的人员经费与公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,403,428.08元。财政拨款安排支出2,403,428.08元，其中：基本支出2,363,528.08元，与上年对比增加853,265.06元，主要原因：1.各项社保缴费有所增加。2.本年度通过公开招录两名人员与调入一名人员补充执法队伍，相应的人员经费与公用经费增加；项目支出39,900.00元，与上年对比增加39,900.00元，主要原因：根据财政预算编制政策调整要求，结合年度执法工作实际需求，本年度新增安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出为199,919.00元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出为23,232.00元，用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助。

3. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出为88,080.00元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

4.210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助48,044.00元，用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出6,639.00元，用于财政部门安排的行政单位其他医疗保险缴费经费支出。

6.214（类）01（款）01（项）行政运行支出为1,887,575.08元，用于我单位的基本支出。

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金149,939.00元，用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2026年无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2026年无既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门2026年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30,600.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队金平大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,600.00元，较上年增加16,071.60元，增长32.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州交通运输综合行政执法支队金平大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州交通运输综合行政执法支队金平大队2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待26人次。

主要原因分析：厉行节约，减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州交通运输综合行政执法支队金平大队2026年公务用车购置及运行维护费为60,600.00元，较上年增加17,071.60元，增长39.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,600.00元，较上年增加17,071.60元，增长39.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因分析：自机构改革后业务范围逐步扩大，执法人员人数增加，车辆使用强度相应提升。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年无重点项目预算资金，该项无内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准，处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用，不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金，均应作为本期的费用处理；凡在本期发生应归属于本期的收入，不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金，均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队金平大队2026年机关运行经费安排312,038.00元，与上年对比减少31,017.10元。

主要原因分析：本年度优化机关运行经费使用效率，减少非必要开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队金平大队2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州交通运输综合行政执法支队金平大队资产总额127,131.38元，其中，流动资产772.00元，固定资产126,357.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加92,514.86元，其中固定资产增加92,114.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。