目 录

第一部分 红河州州级机关幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州州级机关幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州州级机关幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州州级机关幼儿园是一所由红河州人民政府主办，红河州教育体育局主管的财政全额拨款的公立幼儿园。红河州机构编制委员会于2021年11月22日，下发红编〔2021〕54号文件，批准红河州州级机关幼儿园事业编制为80人。

红河州州级机关幼儿园的基本职能及主要工作是贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向，执行红河州教育体育局的指示和决议；贯彻《幼儿园教育纲要》和《幼儿园工作规程》，加强园所文化建设、深化幼儿园管理机制和运行机制的改革和各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高办园质量，全面落实各项幼儿培养目标；对照《3—6岁儿童学习与发展指南》，切实提高幼儿园保教质量，让幼儿学会做人，学会求知，学会生存，身心和谐发展，培养健康快乐、文明乐群、好奇探究、勇敢自信、自主表现的儿童。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：

1.党委办：党委书记1人、专职党委副书1人；

2.基层工会：由两个园区办公室、班级教师相关人员兼职；

3.园长办：党委副书记园长1人、后勤副园长1人；

4.教学办：教学副园长2人、办公室主任1人；

5.后勤办：后勤总务6人（明珠园3人、观澜园3人）、财务4人（明珠园3人、观澜园1人）、驾驶员1人；

6.医务室2个：（明珠园区医务室医生3人、观澜园区医务室医生3人）；

7.幼儿食堂2个：（明珠园区幼儿食堂人员9人、观澜园区幼儿食堂人员6人）；

8.教学点2个：（明珠中园区17个班级、观澜路园区7个班级，两个园区共有幼儿773人）；

9.教研组：由两个园区办公室及班级教师兼职；

10.伙管组：由两个园区办公室、医务室、食堂、教学班相关人员兼职；

11.宣传组：由两个园区办公室及班级教师相关人员兼兼职；

12.文体组：由两个园区办公室及班级教师相关人员兼兼职；

13.安全保卫、保洁组：由蒙自市金盾保安服务有限公司派出的保安7人、保洁人员4人组成。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

红河州机关幼儿园的主要工作职责是对学龄前3—6岁幼儿进行保育教育，培养幼儿德、智、体、美全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制68人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,938,747.00元，其中：一般公共预算19,938,747.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入15,938,897.00元对比，增加3,999,850.00元。财务总收入减少的主要原因是：（1）项目预算支出比上年增加3,081,200.00元；（2）教育基本预算支出比上年增加730,241.00元；（3）社会保障和就业预算支出比上年增加25,153.00元；（4）卫生健康预算支出比上年增加93,012.00元；（5）住房保障预算支出比上年增加70,244.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,938,747.00元，其中：本年收入19,938,747.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,938,747.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入15,938,897.00元对比，增加3,999,850.00元。部门财政拨款收入减少的主要原因是：（1）项目预算支出比上年增加3,081,200.00元；（2）教育基本预算支出比上年增加730,241.00元；（3）社会保障和就业预算支出比上年增加25,153.00元；（4）卫生健康预算支出比上年增加93,012.00元；（5）住房保障预算支出比上年增加70,244.00元。

四、预算单位支出情况

（一）部门预算支出情况

2026年部门预算总支出19,938,747.00元，财政拨款安排支出19,938,747.00元。

基本预算支出：15,433,747.00元，与上年基本支出14,515,097.00元对比增加918,650.00元，主要原因分析是：（1）教育基本预算支出比上年增加730,241.00元；（2）社会保障和就业预算支出比上年增加25,153.00元；（3）卫生健康预算支出比上年增加93,012.00元；（4）住房保障预算支出比上年增加70,244.00元。

项目预算支出：4,505,000.00元，与上年项目预算支出1,423,800.00元对比增加3,081,200.00元，主要原因分析是：（1）在园幼儿总人数比上年增加21人，所以2026年幼儿生均项目预算经费（预算标准：600元/生·年）比2025年增加项目预算支出12,600.00元；（2）2026年新增加项目(红河州州级机关幼儿园2026年春秋两学期保教工作经费)预算经费3,068,600.00元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

（1）2050201学前教育支出15,219,531.00元，主要用于支付在编在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效考核奖、公用经费、项目经费所需的经费支出。

（2）2080502 事业单位离退休38,940.00元，主要用于支付退休党支部公用经费、退休党支部工作补贴、退休人员公用经费。

（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,601,055.00元，主要用于支付在编在职人员养老保险单位部分。

（4）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出450,000.00元，主要用于支付2026年退休人员的职业年金。

（5）2101102 事业单位医疗支出770,508.00元，主要用于支付在编在职人员医疗保险单位部分。

（6）2101103 公务员医疗补助支出567,388.00元，主要用于支付在编在职人员公务员医疗补助。

（7）2101199 其他行政事业单位医疗支出90,534.00元，主要用于支付在编在职人员工伤保险、大病医疗保险。

（8）2210201 住房公积金支出1,200,791.00元，主要用于支付在编在职人员住房公积金单位部分。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

红河州州级机关幼儿园2026年预算无州对下转移专的中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河州州级机关幼儿园2026年预算无州对下转移专的按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

红河州州级机关幼儿园2026年预算无州对下转移专的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额84,134.00元，其中：政府采购货物预算23,700.00元、政府采购服务预算60,434.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州州级机关幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体预算情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州州级机关幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2026年因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

红河州州级机关幼儿园2026年公务接待费预算为10，000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计需接待250人次。2026年公务接待费无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州州级机关幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2026年公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度红河州州级机关幼儿园有三个重点项目预算：

（一）生均经费项目

2026年生均经费项目预算支出476,400.00元。

项目绩效目标：2026年生均经费项目设立的绩效总体目标：一是健全安全制度，强化校园安全措施，有效防范和坚决遏制涉园涉幼安全责任事故，全力维护幼儿园安全、和谐、稳定；二是增强保教质量意识，优化教育教学管理，加大教科研力度，扎实开展课题研究，全方位推进幼儿园课程游戏化建设工作；三是对幼儿实施体智德美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，培养班级常规及幼儿良好行为习惯的养成。

（二）2026年红河州州级机关幼儿园办园场所租金专项资金项目预算支出960,000.00元。

项目绩效目标：观澜园区2026年8月至2027年8月州级机关幼儿办园场所租金，在约定时间内完成租金支付，以保证在234名幼儿能继续在观澜园区就读，确保幼儿在园生活、学习时间大于10个小时，通过项目实施满足职工子女入园的需求，改善州级机关幼儿园办学条件，提高幼儿园办学质量，通过项目实施，确保入园儿童及学生家长满意度达95%以上。

(三)红河州州级机关幼儿园2026年春秋两学期保教工作经费项目预算支出3,068,600.00元

项目绩效目标：2026年工作目标一是以提高教职工保教能力为中心，开展教师队伍的业务建设。为教师制订适合个人需求的发展目标，使教师们明确自己的职业目标和今后发展方向，力争培养出园级骨干教师5名，州级骨干教师及学科带头人2名，并创造机会把她们推到更广阔的平台经受锻炼，寻求更好的自我发展良机。二是健全安全制度，强化校园安全措施，有效防范和坚决遏制涉园涉幼安全责任事故，全力维护幼儿园安全、和谐、稳定；三是以《云南省幼儿园办园质量评估方案》为指导，规范幼儿园各方面工作，迎接2026年省级一级一等幼儿园的省级复评工作；四是加强幼儿园教研组的建设，挑选乐于思考、善于研究、有奉献精神、有管理能力的教师骨干承担教研工作，组织园内教研活动，把课题研究活动引进教育教学当中，以科研促发展，提高教研水平和保教质量。在2026年春季学期开展班级“6s”管理培训。五是增强保教质量意识，优化教育教学管理，加大教科研力度，扎实开展课题研究，全方位推进幼儿园课程游戏化建设工作；六是对幼儿实施体智德美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，培养班级常规及幼儿良好行为习惯的养成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我园机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房

公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.公办幼儿园生均经费：是根据（国办发〔2016〕37号）文件精神、（云财教〔2017〕514号）文件的要求。红河州财政局和教育体育局联合发布《红河州公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的实施意见》（红财教发〔2018〕126号）文件明确规定：全州从2018年秋季学期起，建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度，至2020年，实现我州公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准不低于600元/生·年的目标，其中2018年秋季学期的执行标准不得低于400元/生·年，在此基础上，各县市可根据地方财力情况，在不低于最低拨款标准的前提下研究制定本县市公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准。

4.保教工作经费：保教工作经费即保育费和教育费的简称，是幼儿园为3—6岁幼儿提供期保育和教育服务收取的工作经费，收费标准根据幼儿园保育教育水平、生均培养成本、社会承受能力、办园质量等情况，按照不以盈利为目的原则制定并报发展改革委审批。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州州级机关幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州州级机关幼儿园2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州州级机关幼儿园资产总额9,131,592.44元，其中，流动资产837,011.11元，固定资产8,268,313.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26,268.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加132,988.07元，其中固定资产增加413,014.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。

红河州州级机关幼儿园

2026年3月4日