目录

第一部分 红河州交通运输综合行政执法支队建水大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州交通运输综合行政执法支队建水大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州交通运输综合行政执法支队建水大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督一中队、执法监督二中队、执法监督三中队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推动红河州交通运输综合行政执法支队建水大队法治政府建设各项要求落地落实。按照州委、州政府和州交通运输局关于加快推进法治政府部门建设的部署要求，推进落实2025年度法治政府建设各项工作任务，健全综合交通运输执法制度体系，推进落实法律顾问制度，完善法律顾问参与行政决策、行政应诉工作机制，全面落实公正文明执法，促进法治政府作用更好发挥。

2.加强执法队伍综合素质能力建设。进一步巩固建水县交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动成效，参加全州交通运输综合行政执法系统综合素质能力提升培训班，切实增强执法能力和水平，进一步提高执法权威、公信力、社会认可度和群众满意度，确保严格规范公正文明执法。

3.持续推进行业普法宣传教育工作。严格落实“谁执法谁普法”责任制，按照普法日历安排，开展“信用交通宣传月”“全国交通安全日”“全民国家安全日”“民法典宣传周”“宪法宣传周”等专题法治宣传活动，同时深入货运源头装载单位，开展面对面法治宣传教育，与相关源头企业负责人展开面对面座谈，在高速公路沿线、收费站、服务区等场所利用LED电子情报板等设备，发布和播放宣传标语等多种方式，积极营造预防治理货车超限超载的法律法规宣传氛围，营造学法守法用法的浓厚氛围。

4.认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府以及交通运输部工作要求，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，严格落实安全生产十五条硬措施和云南省69项具体举措、红河州49项分解任务，全面压实企业主体责任、部门监管责任，始终把安全生产监管工作当作重点工作来抓。积极推进安全生产学习教育活动，全面提升企业的安全生产意识，加强源头监管，督促企业严格落实安全生产主体责任，牢固树立安全发展理念。认真排查和整改重大事故隐患，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，坚决防范遏制重特大事故，推动安全生产治理模式向事前预防转型，更好统筹发展和安全，以高水平安全保障高质量发展。

5.加强对道路运输（含国际道路运输）、城市公共交通、城市轨道交通、巡游出租车和网约车、水运、港口行政、航道行政、船舶和船员、交通建设市场以及交通工程的质量和造价等行业领域各类违法违规行为的执法监督、检查，进一步规范全县交通运输市场秩序。

6.进一步抓好对辖区监管范围内公路路政执法管理的监督和检查，加强路产路权维护，切实做好辖区内公路的路政执法管理工作，积极打造“畅安舒美”的通行环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况：略。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,814,840.60元，其中：一般公共预算5,814,840.60元，政府性基金0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加1,149,172.60元，其中：一般公共预算增加1,149,172.60元，主要原因是2026年较2025年增加了交通运输支出的人员类预算及项目支出预算，交通运输支出增加的部分主要是用于支付辅助人员工资及社保费的人员类支出预算资金670,420.00元，增加了交通运输综合行政执法保障专项行政执法制式服装和标志购置经费及交通运输综合行政执法保障专项公用经费项目资金201,209.60元，其余增加部分为在职人员工资晋升增资部分预算收入及公用经费的调增等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,814,840.60元，其中：本年收入5,814,840.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,814,840.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加1,149,172.60元，其中：一般公共预算增加1,149,172.60元，主要原因是2026年较2025年增加了交通运输支出的人员类预算及项目支出预算，交通运输支出增加的部分主要是用于支付辅助人员工资及社保费的人员类支出预算资金670,420.00元，增加了交通运输综合行政执法保障专项行政执法制式服装和标志购置经费及交通运输综合行政执法保障专项公用经费项目资金201,209.60元，其余增加部分为在职人员工资晋升增资部分预算收入及公用经费的调增等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,814,840.60元。财政拨款安排支出5,814,840.60元，其中：基本支出5,613,631.00元，与上年对比增加947,963.00元，主要原因是2026年较2025年增加了交通运输支出的人员类预算及项目支出预算，交通运输支出增加的部分主要是用于支付辅助人员工资及社保费的人员类支出预算资金670,420.00元，在职人员工资晋升增资部分和社保预算收入及公用经费的调增等；项目支出201,209.60元，与上年对比增加201,209.60元，主要原因2026年增加了交通运输综合行政执法保障专项行政执法制式服装和标志购置经费及交通运输综合行政执法保障专项公用经费项目资金201,209.60元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

（一）214（类）01（款）01（项）行政运行2026年预算数为4,610,440.60元，用于职工工资支出2,582,180.00元，公务员年终考核奖励经费支出10,500.00元，行政绩效考核奖励支出452,040.00元，用于临聘人员工资福利支出670,420.00元，公用经费支出324,000.00元，一般公用经费91,341.00元，公务交通补贴216,000.00元，公车购置及运行维护费46,400.00元，工会经费47,450.00元，公务接待费10,000.00元。

（二）208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2026年预算数为1,080.00元，用于退休公用经费支出。

（三）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算为485,466.00元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2026年预算为213,787.00元，用于行政单位基本医疗保险支出。

（五）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算为123,136.00元，用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

（六）210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算为16,832.00元，用于医疗大病保险和工伤保险支出。

（七）221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为364,099.00元，用于行政事业单位住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额57,510.00元，其中：政府采购货物预算14,410.00元、政府采购服务预算43,100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队建水大队部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,400.00元，较上年增加31,100.00元，增长122.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州交通运输综合行政执法支队建水大队部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州交通运输综合行政执法支队建水大队部门2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州交通运输综合行政执法支队建水大队部门2026年公务用车购置及运行维护费为46,400.00元，较上年增加31,100.00元，增长203.27%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费46,400.00元，较上年增加31,100.00元，增长203.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比增加的原因是根据2025年公务用车实际使用情况，明年公务用车用于执法及路政巡查计划使用频率增加，同时本单位1辆公务用车使用年限较久，因此调增公务用车运行维护费预算金额。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年无重点项目预算，该项不涉及。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费”，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队建水大队部门2026年机关运行经费安排695,171.00元，与上年对比增加29,976.00元，主要原因分析职工公用经费拨付比例调增。单位机关运行经费主要用于交通费用支出253,300.00元，办公费支出49,815.00元，邮电费支出20,750.00元，差旅费支出39,000.00元，工会经费支出47,450.00元、其他商品和服务支出79,522.00元、维修（护）费支出50,000.00元、专用材料费支出37,031.00元、水电费支出8,500.00元、印刷费支出5,000.00元和委托业务费支出2,000.00元、物业费支出3,271.00元、培训费支出32,029.00元、公务用车运行维护费支出15,300.00元、办公设备购置7200.00元、租赁费支出3600.00元以及公务接待费支出10,000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队建水大队部门2026年委托业务费安排2.000.00元，与上年对比减少27,000.00元，主要原因分析2026年预算减少了律师费用的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州交通运输综合行政执法支队建水大队部门资产总额7,712,899.36元，其中，流动资产13,691.6元，固定资产7,699,206.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加165,892.00元，其中固定资产设备类增加165,892.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入43,078.61元，其中出租资产157.12平方米，资产出租收入43,078.61元。