目录

第一部分 致公党红河州委2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 致公党红河州委2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

致公党红河州委2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国致公党（简称致公党）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党，是接受中国共产党领导并与其通力合作的参政党。主要职能：思想建设、组织建设、参政议政、民主监督、政治协商、社会服务、宣传教育、海外联谊。

致公党红河州委自2004年成立以来，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在中共红河州委和本党省委的领导下，充分发挥致公党“侨”“海”特色和优势，紧紧围绕中共红河州委、州政府的中心工作，自觉服从和服务于改革、发展、稳定大局，团结带领全州致公党员为红河州的经济社会发展凝心聚力，建言献策。深入开展调查研究、积极参政议政，为地方经济社会全面协调发展建言献策。充分发挥智力密集、联系广泛、渠道畅通、资源丰富的优势，将服务的“触角”伸向各个领域，为改善和发展民生作出了积极的贡献。充分发挥“侨”“海”特色，以及党员与海外联系广泛的优势，积极对外宣传党和国家的方针政策、改革开放和现代化建设取得的伟大成就，以及红河州优良的投资环境，为红河州与海外联系牵线搭桥。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（专职）、组织部（兼职）、宣传部（兼职）和社会工作部（兼职）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强思想建设，深入推进主题教育成果，创新学习方式方法，不断提高党员的政治理论水平和政治素养，以习近平总书记贺信精神为引领，深入推进学习教育走深走实。创新学习方式方法，打破传统单一学习模式，构建“线上+线下”立体化学习体系——线上依托省委“致公讲堂”“机关讲堂”，推送理论解读、政策速递等内容；线下开展“书香支部”“专题研讨”等活动，邀请专业学者辅导授课，组织党员赴廉政教育基地开展现场教学。通过分层分类学习、典型案例分享等形式，推动党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断提高政治理论水平和政治素养，切实把思想和行动统一到上级决策部署上来。

2.深化参政履职实践，以务实履职服务高质量发展提升议政建言质效。锚定“十五五”规划目标任务，围绕红河高质量发展重点领域、改革攻坚难点和民生关切热点，精准谋划调研课题，深入基层开展“沉浸式”调研，找准问题症结、摸清实际需求，开展调研，形成高质量调研报告，提出针对性强、可操作性高的意见建议，力争形成多篇专报，推动参政议政成果转化为发展实效，彰显新型政党制度优势。不断拓宽素材来源渠道，切实把参政议政成果转化为助力红河经济社会发展的实际成效。

3.拓展社会服务工作，重点打造具有红河特色和致公党“侨海”印记的服务品牌。整合党派内部资源与社会力量，形成“统战部协调、党派牵头、成员参与、媒体助力”工作机制，聚焦边疆民族地区教育帮扶、医疗义诊、乡村振兴等领域，持续开展社会活动，扩大服务覆盖面，组织党员深入边境村寨、偏远乡镇开展便民服务提升社会服务的影响力和美誉度，为红河州经济社会发展注入更多致公力量。

4.加强人才队伍建设，不断提升自身建设水平。深化“高素质人才队伍建设”主委工程，严格执行年度组织发展规划，拓宽党员发展渠道，聚焦政治素质好、学历层次高、参政议政潜能突出的各领域优秀中青年人才和代表性人士，提升党员队伍整体质量。完善“引才、育才、用才”全链条工作体系，吸纳优秀人才加入，组建参政议政骨干队伍，提升党员队伍整体素质，增强组织凝聚力和战斗力，推动各项工作再上新台阶。

5.切实做好换届工作，严格按照换届部署要求，认真做好州委的换届。努力提升内部监督实效，推动纪律学习教育常态化、长效化，加强廉洁自律和警示教育，引导各级组织和广大党员严守纪律底线，筑牢廉洁自律思想防线，自觉树立和维护致公党员良好形象。充分发挥内部监督委员会职能，规范做好州级组织及省委换届内部监督工作，确保换届工作风清气正。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,019,368.00元，其中：一般公共预算收入1,019,368.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加59,540.00元，同比增加6.20%，主要因为单位1名职工由高级工晋升技师，1名职工正常晋升工资档次，工资社保费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,019,368.00元，其中，本年收入1,019,368.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,019,368.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加59,540.00元，同比增加6.20%，主要因为单位1名职工由高级工晋升技师，1名职工正常晋升工资档次，工资社保费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出为1,019,368.00元。财政拨款安排支出1,019,368.00元，其中，基本支出919,368.00元，与上年对比增加59,540.00元，主要因为单位1名职工由高级工晋升技师，1名职工正常晋升工资档次，工资社保费增加；项目支出100,000.00元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：1.基本支出919,368.00元，其中“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”支出694,576.00元，主要用于在职职工的工资、社会保障缴费；机关运行经费；“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位支出（款）01行政单位离退休费（项）”支出540.00元，主要用于单位正常退休职工公用经费，“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出89,522.00元，主要用于缴纳单位基本养老保险费；“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）”39,202.00元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险，“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）”25,198.00元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助，“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）”3,189.00元，主要用于缴纳单位职工大病保险；“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”67,141.00元，主要用于单位住房公积金补助支出。

2.项目支出100,000.00元，与上年对比无增减，功能科目分类为“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）99其他民主党派及工商联事务支出（项）”支出100,000.00元。本单位的项目支出全部为工作经费支出，其中调研和参政议政工作15,000.00元；开展捐赠、义诊、咨询、社会服务等各类活动15,000.00元；支持巩固脱贫攻坚和开展乡村振兴工作10,000.00元；委托业务17,800.00元；采购办公桌椅10,000.00元；水电、物管、福利、民主监督、差旅、日常办公等工作32,200.00元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

致公党红河州委2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，与上年对比无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

致公党红河州委2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

致公党红河州委2026年公务接待费预算为5,000.00元，与上年对比无增减，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

减少原因：树牢过紧日子要求，严格执行中央八项规定精神，厉行节约等相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

致公党红河州委2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无增减。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减；公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

致公党红河州委重点项目预算名称为致公党红河州委专项经费，预算资金100,000.00元。2026年度绩效目标主要为：

1.组织建设工作：切实加强自身建设，突出质量优先，高质量发展党员，每年发展党员3人以上，组织1次培训，确保培训合格率>=95%。

2.参政议政工作：精准选题，深入调研，积极建言。课题完成1个，通过评审并形成提案，提交提案3个以上，提案答复率100%。

3.宣传工作：做好致公党红河州委信息编辑发布工作，在红河统一战线、省委网站上刊载量10条以上，信息采用率达90%以上，提高公众认知度。

4.开展各类活动：组织开展捐赠、义诊、法律援助、咨询各类活动至少2次，受众人数1000人以上，发放义诊药品、物资等10,000.00元以上，服务对象满意度>=90%；支持巩固定点帮扶地屏边县半坡村委会的脱贫攻坚和开展乡村振兴工作，给予一定扶贫经费和信息支持。

5.民主监督工作。开展民主监督工作3次以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

2.津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

3.奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

4.在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

5.职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

6.福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员并提供少量慰问品的开支。

7.工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

8.公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

9.专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和委托业务费等费用。

10.其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

13.其他社会保障缴费：年内缴纳的职工工伤保险等费用。

14.参政议政：各民主党派、无党派人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

致公党红河州委2026年机关运行经费安排134,044.00元，主要用于工会经费、行政人员公务交通补贴、福利费、办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等方面支出。与上年对比增加6,089.00元，增幅4.76%。增加主要原因单位1名职工由高级工晋升技师，1名职工正常晋升工资档次，工资社保增加。从部门预算经济科目看主要为工会经费、福利费、差旅费、其他交通费用和其他商品和服务支出等费用增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

致公党红河州委2026年委托业务费安排17,800.00元，与上年对比减少4,000.00元。减少主要原因：树牢过紧日子要求，严格执行厉行节约等相关规定。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，致公党红河州委资产总额4,350.90元，其中，流动资产3,091.42元，固定资产1,259.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少979.81元，其中固定资产减少763.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。