目录

第一部分 红河州交通运输综合行政执法支队红河大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州交通运输综合行政执法支队红河大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河州交通运输综合行政执法支队红河大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、法治监督中队、执法监督中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，红河大队大队将紧紧围绕省、州交通运输执法工作要点，对标对表，补短板、强弱项，推动执法工作再上新台阶。

1.在筑牢安全防线上实现更实提升

持续深化安全生产治本攻坚行动，压实企业主体责任。聚焦“人、车、路、企”核心要素，强化极端天气、节假日等重点时段的运输安全保障。加强高速公路、桥梁、隧道等重点设施的执法监督检查频次和力度。

2.在规范市场秩序上取得更优成效

持续保持“打非治违”高压态势，完善多部门联勤联动长效机制。加大对长途客运、旅游包车、危险货物运输、超限超载等重点领域违法违规行为的精准打击力度。强化公路路政巡查，保护路产路权不受侵犯。

3.在提升执法效能上探索更新路径

将严格落实上级部门各项工作安排，一如既往的开展好执法工作，适时总结经验教训，适应时代变化，及时调整工作方式方法，常抓不懈，严厉查处非法营运、货运车辆擅自改装、营运客车不按规定的线路行驶、出租车不按规定使用计程计价设备等各类道路运输违法违规行为，有效净化红河县交通运输市场环境，维护道路运输秩序，保障广大人民群众的出行安全和道路运输经营业户的合法权益，推进红河县交通运输市场健康稳定发展。

4.在建强执法队伍上树立更佳形象

坚持政治建队，巩固拓展主题教育成果。定期开展“岗位大练兵、技能大比武”活动。强化内部执法监督和廉政风险防控，严肃查处执法不作为、乱作为问题，努力锻造一支“政治坚定、纪律严明、业务精湛、作风过硬、人民满意”的交通运输综合行政执法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

略。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,445,654.88元，其中：一般公共预算2,445,654.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加446,582.88元，增长22.34%，主要原因是2025年我单位新招录两名人员。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,445,654.88元，其中：本年收入2,445,654.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,445,654.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加446,582.88元，增长22.34%，主要原因分析是2025年我单位新招录两名人员。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,445,654.88元。财政拨款安排支出2,445,654.88元，其中：基本支出2,404,346.88元，与上年对比增加405,274.88元，增长20.27%，主要原因是2025年我单位新招录两名人员；项目支出41,308.00元，与上年对比增加41,308.00元，增长100.00%，主要原因是今年新增交通运输综合行政执法保障专项公用经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）05(项）2026年预算数为218,255.00元，较上年执行数增加23,815.00元，主要用于社会保障缴费（养老保险等）支出。

2.210（类）11（款）01(项）2026年预算数为96,003.00元，较上年执行数减少10,445.00元，主要用于卫生健康（基本医疗保险）支出。

3.210（类）11（款）03(项）2026年预算数为52,365.00元，较上年执行数增加5,697.00元，主要用于卫生健康（公务员医疗补助）支出。

4.210（类）11（款）99(项）2026年预算数为7,282.00元，较上年执行数增加1,032.00元，主要用于大病补充医疗保险及工伤保险支出。

5.214（类）01（款）01(项）2026年预算数为1,908,058.88元，较上年执行数增加388,002.88元，主要用于人员经费及其他公用支出。

6.221（类）02（款）01(项）2026年预算数为163,691.00元，较上年执行数增加17,861.00元，主要用于住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门本年无州对下专项转移支付资金，该项无内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额55,500.00元，其中：政府采购货物预算21,700.00元、政府采购服务预算33,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,600.00元，较上年增加1,200.00元，增长3.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少3,800.00元，下降65.52%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

与上年对比减少的原因是厉行节约，缩减接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2026年公务用车购置及运行维护费为35,600.00元，较上年增加5,000.00元，增长16.34%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费35,600.00元，较上年增加5,000.00元，增长16.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比增加的原因是现有公务用车使用年限长、老旧问题频发，故维修护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年无重点项目预算绩效目标，该项无内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算：是指企业、行政事业单位或其他组织，在一定时期内，根据经营目标、事业计划和法定程序，预先编制的财务收支计划，用以规划、控制和考核各项经济活动，是进行资源配置、资金管理和业绩评价的重要依据。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2026年机关运行经费安排2,445,654.88元，与上年对比增加405,274.88元，增长20.27%，主要原因是2025年我单位新招录两名人员。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队资产总额674,240.24元，其中，流动资产8,770.62元，固定资产662,375.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,094.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加131,970.17元，其中固定资产增加120,473.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入160,600.02元，其中出租资产112.51平方米，资产出租收入160,600.02元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。