目 录

第一部分 红河州中小学示范性综合实践基地2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州中小学示范性综合实践基地2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州中小学示范性综合实践基地2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州中小学示范性综合实践基地的办学宗旨是围绕实施素质教育，培养和提高中小学生社会责任感、创新精神和实践能力。主要职能和任务是开展全州中小学生集中示范性综合实践活动，统筹协调全州13县市中小学生研学旅行的开展和基地建设，开发红河州中小学生研学实践教育线路和课程资源，完成上级交办的其他活动任务。通过开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动，使学生获得积极体验，形成对自身、自然和社会的整体认识；养成积极而负责的生活态度；学会做人，学会做事，学会生存，学会探究，学会创造；实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，促进学生健康成长。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、实践训练处、后勤保卫处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.努力开展中小学生研学实践活动。完善“全国中小学生研学实践教育营地”建设，加强教学资源力量整合，推动新的教育收费政策下开展州级集中研学活动。争取将学生活动经费纳入州级财政预算和彩票公益金保障。

2.积极开展中小学科学教育工作。积极创建红河州科学教育中心，推动构建拔尖创新潜质学生发现培养机制和升学通道。开发本土化科学课程资源。组建红河州科学教育专家团队和科学教研员队伍，为学生提供个性化学习选择服务。对照教育部白名单赛事，梳理云南省组织开展的科技赛事，建立完善红河州中小学科学竞赛活动体系。加强科学教育资源对接转化，建设红河州科学教育资源共享平台。

3.深化劳动教育课程开发。建设红河州劳动教育优质课程资源库，提升中小学劳动教育质量。

4.做好教师培训研训承接服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,578,203.00元，其中：一般公共预算2,578,203.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入5,000,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5,644,860.00元，主要原因是本年度增加上级补助收入预算5,000,000.00元，新增本级项目一个，项目预算收入增加700,000.00元，因人员变动，本年度在职员工减少一人，人员经费及公用经费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,578,203.00元，其中：本年收入2,578,203.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,578,203.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加644,860.00元，主要原因是本年度新增项目一个，项目预算收入增加700,000.00元，因人员变动，本年度在职员工减少一人，基本支出预算有所减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,578,203.00元。财政拨款安排支出2,578,203.00元，其中：基本支出1,878,203.00元，与上年对比减少55,140.00元，主要原因是本年度在职员工减少一人，基本支出预算有所减少；项目支出700,000.00元，与上年对比增加700,000.00元，主要原因是上年无此项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2059999其他教育支出2,059,264.00元，用于人员工资、职工工伤保险、失业保险、预发绩效奖励、残疾人就业保障金及项目支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出204,551.00元，用于职工养老保险支出；2101102事业单位医疗98,440.00元，用于职工医保单位承担部分；2101103公务员医疗补助53,695.00元，用于职工医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出8,840.00元，用于其他医疗支出；2210201住房公积金153,413.00元，用于住房公积金单位承担部分支出。

五、州对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额735,700.00元，其中：政府采购货物预算735,700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州中小学示范性综合实践基地2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州中小学示范性综合实践基地2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河州中小学示范性综合实践基地2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州中小学示范性综合实践基地2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

3、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

4、公用经费：为保障我单位正常运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、其他交通费、会议费、培训费、印刷费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州中小学示范性综合实践基地2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州中小学示范性综合实践基地2025年委托业务费安排2,844,500.00元，与上年对比增加2,844,500.00元，主要原因是去年无预算项目，基本支出不需列支委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州中小学示范性综合实践基地资产总额47,839,855.97元，其中，流动资产5,099,000.76元，固定资产33,480,855.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,260,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,419,555.91元，其中上级补助项目资金增加5,000,000.00元，固定资产减少1,352,102.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。