目录

第一部分 红河州交通运输综合行政执法支队河口大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州交通运输综合行政执法支队河口大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河州交通运输综合行政执法支队河口大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件；

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）；

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作；

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作；

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作；

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作；

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作；

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、执法监督中队、法制监督中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队紧紧围绕总体工作目标，突出重点，认真做好各项工作：

一是深化党风廉政建设，严明纪律规矩，持续营造风清气正的政治生态。二是认真做好路政巡查工作，加强道路隐患排查，保障道路安全舒畅。三是加强交通运输领域执法监督检查，严抓超限超载治理，保障辖区交通运输行业形势持续向好发展。四是为深入贯彻落实党中央、国务院及省、州关于集中开展交通运输领域“打非治违”专项行动的部署要求，在辖区范围内组织开展 “打非治违”专项行政执法及行政执法相关的行政检查工作。五是强化网约车市场专项整治，聚焦外来网约车监管，规范运营秩序，维护乘客合法权益。六是加大水上交通海事巡查力度，筑牢水上交通安全防线，确保辖区水域运输安全稳定。七是从严落实执法规范化长效机制，紧盯突出问题，抓紧抓实常态化查纠整改，持续提升执法质效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

略

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,248,749.60元，其中：一般公共预算2,248,749.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加651,597.60元，主要原因一是2025年新录用人员2名，人员经费及日常公用经费相应增加；二是基本支出公用经费压减比例下调，经费保障力度加大，公用经费有所增长；三是受财政政策调整影响，结合单位实际工作需要，2026年度新增安排项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,248,749.60元，其中：本年收入2,248,749.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,248,749.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加651,597.60元，主要原因一是2025年新录用人员2名，人员经费及日常公用经费相应增加；二是基本支出公用经费压减比例下调，经费保障力度加大，公用经费有所增长；三是受财政政策调整影响，结合单位实际工作需要，2026年度新增安排项目收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,248,749.60元。财政拨款安排支出2,248,749.60元，其中：基本支出2,185,920.00元，与上年对比增加588,768.00元，主要原因一是2025年新录用人员2名，人员经费及日常公用经费相应增加；二是基本支出公用经费压减比例下调，经费保障力度加大，公用经费有所增长；项目支出62,829.60元，与上年对比增加62,829.60元，主要原因是受财政政策调整影响，结合单位实际工作需要，2026年度新增安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出201,248.00元。

2.“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”，主要用于行政单位医疗支出88,396.00元。

3.“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”，主要用于公务员医疗补助支出48,216.00元。

4.“21011099-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”，主要用于其他行政事业单位医疗支出6,656.00元。

5.“2140101-交通运输支出-公路水路运输-行政运行”，主要用于行政运行支出1,753,297.60元，其中人员经费支出1,377,678.00元，公用经费支出312,790.00元，项目支出62,829.60元。

6.“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”，主要用于住房公积金支出150,936.00元。

五、州对下专项转移支付情况

本部门本年无对下转移支付预算资金，该项无内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额42,800.00元，其中：政府采购货物预算9,000.00元、政府采购服务预算33,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2025年对比无变化，2026年未安排因公出国（境）资金。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次，与2025年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2026年公务用车购置及运行维护费为37,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费37,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与2025年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目1名称：交通运输综合行政执法保障专项公用经费；本项目年度绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕交通运输法治政府建设与治理能力现代化的目标，深入推进依法行政和严格规范公正文明执法。通过保障交通运输综合行政执法所需的执法辅助人员工会福利、法律支持及必要设备，实现执法保障的及时化、规范化与高效化，持续提升执法规范化水平和运行效能。结合“放管服”改革要求，不断优化营商环境，推动构建公平有序的交通运输市场环境。扎实推进行政执法规范化标准化建设，健全法律顾问制度，完善“双随机、一公开”联合监管机制，加强法治与安全生产宣传教育培训，切实履行市场监管与服务职责，保障交通运输领域安全生产形势持续稳定，全力维护全州交通运输市场秩序，为建设更高水平的法治红河、法治政府和法治社会提供有力支撑、作出积极贡献。

（二）项目2名称：综合交通运输事业高质量发展专项交通运输综合行政执法保障专项执法制式服装和标志购置经费；本项目年度绩效目标：为维护行政执法权威、树立道路运输行政执法队伍形象、建设人民满意的道路运输执法队伍，树立整齐划一的道路运输行政执法形象，按规定需完成制式服装和标志配发工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费‌：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括因公出国（境）费、公务用车购置费和公务接待费‌。

4.‌机关运行经费‌：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出‌。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2026年机关运行经费安排312,790.00元，与上年对比增加65,261.00元，主要原因一是2025年新录用人员2名，日常公用经费相应增加；二是基本支出公用经费压减比例下调，经费保障力度加大，公用经费有所增长。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2026年委托业务费安排8,000.00元，与上年对比增加8,000.00元，主要原因是2026年由于工作需要，需聘请法律顾问提供专业咨询服务，从公用经费项目中安排相应费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队资产总额9,888,602.88元，其中，流动资产171,316.80元，固定资产9,287,473.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产429,812.5元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少115,186.74元，其中固定资产减少106,199.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。