目录

第一部分 红河州中华职业教育社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州中华职业教育社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州中华职业教育社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州中华职业教育社是由州教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。其机关主要职责是：

1.开展职业教育的调研与实践，探索全州职业教育改革发展的新途径，积极向州委、州政府提出建议。

2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴州和人才强州战略的实施，推动全州职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

3.推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

6.争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

9.开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置两个内设机构，包括：办公室、社会服务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化理论武装。在职教社干部职工、广大职业教育界、民办教育界人士和广大社员中持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，将学习贯彻全会精神与学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想结合起来，立足州中华职教社工作实际，不折不扣抓好落实。

2.切实加强组织体系建设。组织召开红河州中华职业教育社第六届第二次社务委员会，充分发挥社务委员会委员和兼职副主任所在部门及自身优势，对标省委“3815”战略目标和州委“337”工作思路，结合州中华职教社工作职能职责，切实发挥好社务委员会引领作用，助推我州职教工作发展。发展一批优质职业院校和民办学校充实到团体社员中，继续推进州级职业院校工作委员会组建工作加强社员信息更新和动态管理，完善社员管理和服务制度，开展社员走访，组织开展社员活动不少于2次。加强宣传信息工作，持续开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流活动，讲好红河职教故事。

3.切实提高服务发展水平。继续完善职业技能培训需求清单和供给清单，建立培训师资人才库，引导职业学校和培训机构提供订单式培训服务。以基层需求为导向，在省社指导下统筹省、州、县三级职教社资源和力量推动“中华职教大课堂”培训项目的落地实施。与党委、政府有关部门及群团组织、企业联合开展各类技能培训班不少于2期。继续探索河口国门职业教育培训好做法，助力口岸经济建设。继续推进好与陶行知教育基金会共同实施的“科教强国 乡村振兴”项目实施，做好实时反馈工作。持续打造“温暖工程”品牌，推进温暖助学行动，组织家庭贫困学生到州级职业院校“温暖工程班”就读，切实减轻贫困家庭负担，积极争取云南温暖工程基金会等基金会的助学和奖学项目，探索更加多样化的助学模式和受助学生培养跟踪模式。继续推进陶行知教育基金会“科教强国 乡村振兴”项目和爱德基金会“佳果好学屋——多功能活动室”项目的实施。开展2026年职业教育活动周宣传活动，联合相关部门和职业院校举办“传承互动共生——非遗进职校”活动，探索在两所学校试点开展义务教育阶段学校开展职业认知教育，打造职业院校心理育人能力案例教学课程。继续争取上海中华职教社“中华助学金”，在红河州实施奖学和助学项目。组织州级职业院校申报中华职业教育社2026年度规划课题。

4.切实加强调查研究和建言献策工作。以年度大调研为抓手，通过联合调研等形式，围绕我州正在推进的现代职业教育体系建设中办学模式、管理体制、保障机制等重点，完成2篇高质量调研报告，为党和政府决策提供参考，全年汇编系统内有质量的调研报告不少于10篇。充分依托职业院校研究力量，加强职业教育发展理论研究和黄炎培职教思想研究，推动职业教育理论创新和实践发展，积极申报中华职业教育社2026年度规划课题。以职业院校校企合作、队伍建设、专业设置和培训工作等为重点，广泛征集州县两级有关加快职业教育发展的好建议、好提案，不断助力全州职业教育事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制1人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,641,302.00元，其中：一般公共预算1,641,302.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入1,565,513.00元对比增加4.84%，主要原因：工资福利、社保基数等调整，因此总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,641,302.00元，其中:本年收入1,641,302.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,641,302.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财务总收入1,565,513.00元对比增加4.84%，主要原因：工资福利、社保基数等调整，因此总收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,641,302.00元。财政拨款安排支出1,641,302.00元，其中：基本支出1,461,302.00元，与上年部门基本支出1,385,513.00元对比增加5.47%；主要原因：正常晋升、职务职级晋升等增加工资支出；项目支出180,000.00元，与上年项目支出180,000.00元对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901行政运行款1,080,874.00元，其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出919,617.00元，办公费、水电费、物业管理费等公用经费161,257.00元；

2012950 事业运行费4,500.00元，其中：奖金4,500.00元；

2012999其他群众团体事务支出170,000.00元，其中，印刷费13,800.00元、培训费57,200.00元、委托业务费99,000.00元；

2019999其他一般公共服务支出10,000.00元，其中，其他商品和服务支出10,000.00元；

2080501行政单位离退休支出款540.00元，其中，其他商品和服务支出540.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款148,884.00元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费148,884.00元；

2101101行政单位医疗款30,868.00元，其中，职工基本医疗保险缴费30,868.00元；

2101102事业单位医疗款37,826.00万元，其中，职工基本医疗保险缴费37,826.00元；

2101103公务员医疗补助款40,974.00元，其中，公务员医疗补助缴费40,974.00元；

2101199其他行政事业单位医疗支出款5,173.00元，其中，其他社会保障缴费5,173.00元；

2210201住房公积金款111,663.00元，其中，住房公积金111,663.00元。

五、州对下专项转移支付情况

无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7,500.00元，其中，政府采购货物预算7,500.00元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州中华职教社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州中华职教社2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

红河州中华职教社2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州中华职教社2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）红河州中华职业教育专项经费

1.组织引导广大职业教育界、民办教育界人士和广大社员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，加强思想政治引领，广泛凝聚共识。围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，团结引导他们深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.围绕贯彻落实《中华人民共和国职业教育法》《红河州教育高质量发展三年行动实施方案（2023—2025年）》等，推进职业学校办学模式、管理体制改革等，组织社员开展学习研讨，积极开展建言献策工作，认真开展调研工作，完成专题调研报告不少于2篇，建言献策材料不少于2篇。

3.加强职业教育发展理论研究和黄炎培职教思想研究，形成研究成果1篇。

4.持续打造“温暖工程”品牌，推进温暖助学行动，组织不少于200名家庭贫困的学生到职业院校就读，同时探索更加多样化的助学模式和受助学生培养跟踪模式。

5.建立健全沟通联系机制和会员活动制度，为社员开展教育活动提供服务，建成州级“社员之家”3个。

6.创新培训模式和合作方式开展各类技能培训，组织不少于2期各类培训班，培训人数不少于250人。

7.2026年编制《红河社讯》12期，推送电子版至各县市社及社员。

8.开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，开展交流活动不少于1次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出：主要反映人员经费(工资福利支出）、公用经费和项目支出（商品和服务支出）。

2.社会保障和就业支出：主要反映离退休人员的支出、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

3.卫生健康支出：主要反映行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出：主要反映在职人员住房公积金支出。

5.机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州中华职业教育社2026年机关运行经费安排161,797.00元，与上年机关运行经费安排153,831.00元相比增加7,966.00元，增长5.18%，主要原因：本年办公费、工会经费、办公设备购置等经费的增加。

(三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州中华职业教育社2026年委托业务费安排103,760.00元，与上年委托业务费安排89,600.00元相比增加14,160.00元，增长15.80%，主要原因：本年增加社员之家开展宣传教育联谊活动的补助及职业认知教育补助、档案数字化管理、乡村振兴帮扶等工作经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州中华职业教育社资产总额86,392.05元，其中，流动资产13,569.10元，固定资产72,822.95元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少21,282.91元，其中固定资产减少31856.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。