目录

第一部分 红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受红河州交通运输局委托，红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队的主要职责是：

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督一中队、执法监督二中队、执法监督三中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.组织宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件，全面践行执法为民理念，推进行政执法规范化标准化建设。

2.持续创新执法监管方式，全面加强重点领域治理能力，组织开展全市权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作，提高网约车双合规率，进一步规范交通运输市场秩序。

3.组织开展上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法任务的组织协调、推进落实工作，协调地方铁路行政执法工作。

4.组织参与辖区内交通运输安全事故调查工作，配合参与交通运输领域突发事件、重大灾害事故应急处置工作。

5.组织开展权限范围内高速公路养护、服务监督执法工作，推动执法工作由人工巡查经验式执法向数据驱动精准化执法转变。依法实施保护公路、公路用地及公路附属设施等的行政执法工作；配合实施三类大件货物运输许可现场核查工作。

6.组织开展辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7.持续深化“四基四化”建设，通过补短强弱推动执法队伍职业化明显增强，基层执法站所标准化明显改善，基础管理制度化明显加强，基层执法信息化明显提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

略

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,944,664.20元，其中：一般公共预算4,944,664.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,285,554.20元，其中：一般公共预算财政拨款增加1,285,554.20元，主要原因一是退休1人，新招录公务员4人，遴选调入1人，人员较上年实际增加4人，相应人员公用经费、工资、社保、公积金等预算较上年增加；二是工作人员工资及社保缴费纳入预算，较上年增加交通运输综合行政执法保障专项人员经费；三是较上年增加交通运输综合行政执法保障专项公用经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,944,664.20元，其中：本年收入4,944,664.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,944,664.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,285,554.20元，其中：一般公共预算财政拨款增加1,285,554.20元，主要原因一是退休1人，新招录公务员4人，遴选调入1人，人员较上年实际增加4人，相应人员公用经费、工资、社保、公积金等预算较上年增加；二是工作人员工资及社保缴费纳入预算，较上年增加交通运输综合行政执法保障专项人员经费；三是较上年增加交通运输综合行政执法保障专项公用经费项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,944,664.20元。财政拨款安排支出4,944,664.20元，其中：基本支出4,793,225.60元，与上年对比增加1,134,115.60元，主要原因一是人员较上年增加4人，相应人员公用经费、工资、社保、公积金等预算较上年增加；二是工作人员工资及社保缴费纳入预算，基本支出较上年增加交通运输综合行政执法保障专项人员经费；项目支出151,438.60元，与上年对比增加151,438.60元，主要原因是较上年增加交通运输综合行政执法保障专项公用经费项目，主要用于办公设备购置、执法专用材料采购等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1,620.00元，主要用于本单位行政离退休人员公用经费。

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出411,684.00元，主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险缴费。

2080801-抚恤-死亡抚恤11,688.00元，主要用于遗属人员生活补助。

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗180,497.00元，主要用于在职人员由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助110,167.00元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费。

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出15,496.00元，主要用于在职人员工伤保险及在职和退休人员由单位缴纳的大病保险缴费。

2140101-交通运输支出-公路水路运输-行政运行3,904,749.20元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、行政绩效奖励、公务交通补贴、在职人员基础公用经费、绩效公用经费、公务用车运行维护费、公务接待费、职工教育经费、工会经费、其他商品和服务支出、编外人员工资及社保缴费、交通运输综合行政执法保障专项公用经费等。

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金308,763.00元，主要用于在职人员由单位缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2026年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2026年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额91,595.00元，其中：政府采购货物预算91,595.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,600.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2026年公务用车购置及运行维护费为65,600.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费65,600.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年无重点项目预算资金，此项不涉及。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2026年机关运行经费安排792,478.60元，其中：基本支出641,040.00元，项目支出151,438.60元，与上年对比增加252,122.60元，主要原因一是退休1人，新招录公务员4人，遴选调入1人，人员较上年实际增加4人，机关运行经费随人员增加而增加，主要用于单位运转正常支出，包含办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、维修（护）费、物业管理费、专用材料费、其它交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、培训费、福利费、公务交通补贴等；二是较上年增加交通运输综合行政执法保障专项公用经费项目，主要用于办公设备购置、执法专用材料采购等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2026年委托业务费安排11,000.00元，其中：基本支出4,000.00元，项目支出7,000.00元，与上年对比增加11,000.00元，主要原因是较上年增加地板称检测费和房屋鉴定评估费两项委托业务费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队部门资产总额1,086,985.40元，其中，流动资产177,731.09元，固定资产735,367.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产173,886.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加177,430.85元，其中固定资产增加177,360.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入304,170.39元，其中出租资产3,276.98平方米，资产出租收入304,170.39元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月申报资产月报数。