目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位业务范围是负责制定全州城镇住宅制度改革的方针政策及有关规定、实施方案和配套政策，对全州房地产市场进行监管。

（二）机构设置情况

本单位无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

持续用力，促进房地产市场起稳回升

密切关注国家及省级政策导向，结合我州实际，优化落实已有政策，研究储备增量政策，2026年实现房地产投资、商品房销售双增长，指导服务好“十五五”期间计划新开工46个房地产项目，概算投资233.8亿元，依时序组织开工建设。加强对县市的分类指导，支持蒙自、弥勒、建水等重点城市发挥稳定器作用，指导帮助县市制定“一县一策”，研究运用好“销售、去化、房价、投资”四个指标科学联动，动态监测市场运行，及时回应社会关切，稳定市场预期。

优化供给，构建房地产发展新模式

科学编制2026年住房发展规划和年度供地计划，优化土地供应结构，紧扣刚性需求、改善性需求、多孩家庭、新市民等群体研究更具针对性的支持措施。通过鼓励货币化安置、支持企业促销、盘活存量资产等方式，加快商业、车位等非住宅库存去化。

评估优化2025年出台的房地产回稳向好措施，继续用足用好政策工具箱，针对学习借鉴各地州经验做法，如其他地州在公积金异地使用、房票安置、以旧换新等方面的经验。研究出台《红河州好房子技术导则》，在新建项目中鼓励提升绿色建筑、智能家居、适老化等品质标准，持续推动“好房子、好小区、好社区、好城区”的四好建设，加快推进在建旅居项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1027128.00元，其中：一般公共预算1027128.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少20414.00元，主要原因分析根据《专业技术人员调动通知》（红人社专调〔2025〕90号）文件，房管处调离一人，人员减少，相关人员成本及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1027128.00元，其中：本年收入1027128.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1027128.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少20414.00元，主要原因分析根据《专业技术人员调动通知》（红人社专调〔2025〕90号）文件，房管处调离一人，人员减少，相关人员成本及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1027128.00元。财政拨款安排支出1027128.00元，其中：基本支出1027128.00元，与上年对比减少20414.00元，主要原因分析根据《专业技术人员调动通知》（红人社专调〔2025〕90号）文件，房管处调离一人，人员减少，相关人员成本及公用经费减少；项目支出52000.00元，与上年对比年初预算增加一个项目52000.00元，主要原因分析本年将房管处办公补助经费纳入年初预算编制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2129999 其他城乡社区支出2026年预算数为751990.00元，较上年预算数增加1086.00，主要原因分析根据《专业技术人员调动通知》（红人社专调〔2025〕90号）文件，房管处调离一人，人员减少，相关人员成本减少，但本年人员工资基数调整，整体全年人员费用增加。

2.2080502 事业单位离退休2026年预算数为1620元，与上年对比增加90元，原因是该项目核算数据增加。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为103491.00元，与上年相比预算数减少8535元，主要是根据《专业技术人员调动通知》（红人社专调〔2025〕90号）文件，房管处调离一人，人员减少，相关人员成本减少，在职人员单位养老保险缴费基数有调整。

4.2210201 住房公积金2026年预算数为77618.00元84019.00元，较上年预算数减少6401.00元，主要是根据《专业技术人员调动通知》（红人社专调〔2025〕90号）文件，房管处调离一人，人员减少，相关人员成本减少，公积金缴存基数有变动。

5.2101102 事业单位医疗2026年预算数为49805.00元，与上年相比预算数减少4107元，主要是根据《专业技术人员调动通知》（红人社专调〔2025〕90号）文件，房管处调离一人，人员减少，相关人员成本减少，在职人员单位医疗保险缴费基数、缴费费率有调整。

6.2101103 公务员医疗补助2026年预算数为36705.00元，与上年相比预算数减少1964.00元，主要是根据《专业技术人员调动通知》（红人社专调〔2025〕90号）文件，房管处调离一人，人员减少，相关人员成本减少，在职人员单位医疗保险缴费基数有调整。

7.2101199 其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为5899.00元，与上年相比预算数减少583.00元，主要是根据《专业技术人员调动通知》（红人社专调〔2025〕90号）文件，房管处调离一人，人员减少，相关人员成本减少，在职人员单位医疗保险缴费基数、缴费费率有调整。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额22150.00元，其中：政府采购货物预算11000.00元、政府采购服务预算11150.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2026年公务用车购置及运行维护费为13000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费13000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无相关情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州房地产管理处资产总额290148.70元，其中，流动资产50523.79元，固定资产239624.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少179842.68元，其中固定资产减少14560.28元，无形资产减少164633.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入117665.67元，其中出租资产412.06平方米，资产出租收入117665.67元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。