红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

三定方案涉密（略）

（二）机构设置情况

三定方案涉密（略）

（三）重点工作概述

1.坚定不移贯彻教育优先发展战略，推动体育事业发展，加快建设“教育强州”“体育强州”；

2.坚定不移落实深化教育、体育领域综合改革要求，坚定不移落实立德树人根本任务；

3.坚定不移增加优质教育资源、体育资源供给；

4.坚定不移推动教育发展、体育发展在红河现代化建设中发挥更大作用；

5.坚定不移建设高素质专业化教师队伍、体育人才队伍；

6.坚定不移落实教育、体育领域风险防范工作要求，守住师德师风底线、校园安全底线、资金安全底线、控辍保学底线、意识形态底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制42人，工勤人员编制10人，事业编制28人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休1人，退休69人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入214,936,065.57元，其中：一般公共预算165,617,630.40元，政府性基金45,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,318,435.17元。

与上年对比部门财务总收入增加1,271,486.67元，其中：一般公共预算增加3,882,291.40元，政府性基金减少3,000,000.00元，其他收入增加389,195.27元。主要原因一是体育彩票公益金预算较上年减少3,000,000.00元；二是一般公共预算和其他收入增加4,271,486.67元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入210,617,630.40元，其中:本年收入210,617,630.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165,617,630.40元，政府性基金预算财政拨款45,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加882,291.40元，其中：本年收入增加882,291.40元，一般公共预算增加3,882,291.40元，政府性基金减少3,000,000.00元，主要原因分析一是2026年新增学前教育免保教费配套资金7,289,200.00元、新增招生考试工作经费和保教费8,150,000.00元；二是体育彩票公益金预算较上年减少3,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出214,936,065.57元。财政拨款安排支出210,617,630.40元，其中：基本支出18,302,052.00元，与上年对比增加849,173.00元，主要原因为本年人员经费和公用经费均较上年有所增加，且上年初调整基本工资标准，本年人均平均工资预算较上年预算有所增加；项目支出192,315,578.40元，与上年对比增加33,118.40元，主要原因一是体育彩票公益金预算较上年减少3,000,000.00元；二是新增学前教育免保教费配套资金7,289,200.00元、新增招生考试工作经费和保教费11,218,600.00元；三是营养改善计划补助资金，因国家政策调整减少5,929,300.00元、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金减少4,428,200.00元，以及其他按学生人数配套的资金，在（校）学生数变化，配套资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

2050101教育支出-教育管理事务－行政运行10,239,598.00元，为基本支出，主要用于保障州教育体育局机关、州招生考试办、学生资助中心的人员经费和公用经费。

2050199教育支出-教育管理事务－其他教育管理事务支出8,399,600.00元，为项目支出。主要用于招生考试工作经费8,150,000.00元，主要用于各类教育考试费用支出，党组织领导的校长负责制项目经费249,600.00元。

2050201教育支出-普通教育－学前教育808,600.00元，为项目支出，其中学前教育免保教费608,600.00元、红河州幼儿园园长骨干教师等培训专项资金200,000.00元。

2050203教育支出-普通教育－初中教育482,138.40元，为项目支出，主要为农村义务教育经济困难学生生活补助264,800.00元、农村义务教育学生营养改善计划补助资金119,800.00元、义务教育公用经费补助资金97,538.40元。

2050204教育支出-普通教育-高中教育16,584,900.00元，为项目支出，主要用于民族高中班办学补助经费4,125,000.00元、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金1,015,300.00元、普通高中建档立卡等学生免学费补助资金72,900.00元、普通高中国家助学金补助资金133,600.00元、普通高中生均公用经费补助资金9,038,100.00元、生源地信用助学贷款风险补偿资金2,200,000.00元。

2050205教育支出-普通教育-高等教育600,000.00元：项目支出600,000.00元，主要用于红河州优秀贫困学子奖励计划专项资金600,000.00元。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出140,000.00元，为项目支出。主要用于基础教育学校校长职级制差别化职级奖励经费140,000.00元。

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育4,552,000.00元：项目支出4,552,000.00元，用于中等职业教育免学费补助专项资金2,719,000.00元、中等职业教育国家助学金专项资金1,833,000.00元。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育107,940.00元，为项目支出。用于义务教育公用经费补助资金107,940.00元。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出2,960,000.00元，为项目支出。用于“红河奔腾”教育人才专项招引项目经费1,360,000.00元、教育督导经费300,000.00元、红河州教育体育局职称评审经费200,000.00元、平安校园创建经费300,000.00元，老年体育专项经费800,000.00元。

2070301文化旅游体育与传媒支出－体育－行政运行2,734,578.00元，为基本支出，主要用于保障州教育体育局机关、社会体育指导中心的人员经费和公用经费。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休264,294.00元，为基本支出，主要用于行政单位离退休人员经费和公用经费。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休4,320.00元，为基本支出，主要用于事业单位离退休人员经费和公用经费。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,733,440.00元，为基本支出，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出500,000.00元，为基本支出，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗590,647.00元，为基本支出，主要用于行政机关在职人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗186,583.00元，为基本支出，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助666,400.00元，为基本支出，主要用于在职人员和退休人员医疗保险补助支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出82,112.00元，为基本支出，主要用于大病医疗保险和工伤保险支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出1,300,080.00元，为基本支出，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

2296003其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出45,000,000.00元，为项目支出，主要用于体育彩票公益金支持的体育项目。

2300245转移性支出－一般转移性支付－教育共同财政事权转移支付支出112,680,400.00元，为项目支出，主要用于州级对下级项目配套补助。

五、州对下专项转移支付情况

红河州教育体育局等部门列入州对下专项转移支付项目清单项目有15个，金额137,826,800.00元，其中一般公共预算113,626,800.00元，政府性基金24,200,000.00元。主要用于支付各县市教育教学发展、义务教育家庭困难学生补助、营养改善计划、生均公用经费、体育事业等。

按功能科目分类情况如下：

2296003其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出24,200,000.00元，主要用于体育彩票公益金支持的体育项目。

2300245转移性支出－一般转移性支付－教育共同财政事权转移支付支出112,680,400.00元，用于普通高中国家助学金补助资金2,392,800.00元、普通高中生均公用经费补助资金23,847,300.00元、农村义务教育学生营养改善计划补助资金10,305,700.00元、义教家庭经济困难学生生活费补助资金35,152,200.00元、义务教育生均公用经费补助资金18,538,500.00元、普通高中免学费补助资金772,500.00元、民族高中班办学补助经费2,250,000.00元、“红河奔腾”教育人才专项招引项目经费1,150,000.00元、省级公费师范生和地方优师计划补助资金390,000.00元、学前教育政府助学金462,200.00元、基础教育银龄讲师工作补助经费42,600.00元、免除南部六县农村普通高中学生学费补助经费10,696,000.00元、学前教育免保教费州级配套资金项目经费6,680,600.00元。

2050204教育支出-普通教育-高中教育946,400.00元，用于普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金946,400.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额2,163,600.00元，其中：政府采购货物预算430,000.00元、政府采购服务预算1,733,600.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映。）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是本年无因公出国（境）计划，且执行三公经费预算限额管理，缩小三公经费预决算差异，更精确预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州教育体育局2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为9次，共计接待69人次。

增减变化原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，持续强化和规范“三公”经费管理，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算的规定和要求来编制，厉行节约，加强公务接待管理，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为完善车辆管理制度，严格审批出车次数，严控公务用车运行费用的开支，严格执行三公经费预算限额管理，缩小三公经费预决算差异，更精确预算公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年重点项目为义务教育生均公用经费，绩效目标如下：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.205教育支出反映政府教育事务支出。20501教育管理事务反映教育管理方面的支出，2050101行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出，2050199其他教育管理事务支出，主要反映其他教育管理方面的支出。20502普通教育反映各类普通教育支出，2050201学前教育反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；2050203初中教育反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；2050204高中教育反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；2050205高等教育反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050299其他普通教育支出反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。20503职业教育反映各部门举办的各类职业教育支出，2050302中等职业教育反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。20507特殊教育反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出，2050701特殊学校教育反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。20599其他教育支出反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。2059999其他教育支出反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2.207文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。20703体育反映体育方面的支出。2070301行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.229其他支出反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。22960彩票公益金安排的支出反映彩票公益金安排的支出，2296003用于体育事业的彩票公益金支出，反映用于体育事业的彩票公益金支出。

4.230转移性支出反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。23002一般性转移支付反映政府间一般性转移支付，2300245教育共同财政事权转移支付支出反映上级政府对下级政府的教育共同财政事权转移支付支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2026年机关运行经费安排2,231,978.00元，与上年2,145,895.00元对比增加86,083.00元，增长原因为本年公用经费预算增加，且退休人员较上年增加2人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州教育体育局2026年机关运行经费安排2,231,978.00元，与上年2,145,895.00元对比增加86,083.00元，增长原因为本年公用经费预算增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）资产总额3,791,875.70元，其中，流动资产2,596,275.18元，固定资产1,172,391.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23,208.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加66,023.45元，其中固定资产增加650851元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。