目录

第一部分 红河州青少年宫2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州青少年宫2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河州青少年宫2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。坚持公益性、科学性、和普及性相结合的发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作，组建文化团队，展示青少年文化建设成果，组织开展国际国内文化交流，为我州青少年成长创造良好氛围。提供公共服务，开展青少年成长研究咨询。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：培训活动部、综合服务部、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化思想引领，提升育人实效。一是深入学习贯彻党的二十届四中全会精神。组织全体干部职工、机构教师努力提高理论水平，提升整体队伍的专业技能。二是创新载体形式，增强思想政治引领的吸引力、感染力。探索开发更具时代特色的实践课程和活动项目，讲好中国故事、红河故事，引导全州青少年自觉践行社会主义核心价值观。三是强化意识形态和安全生产工作。严格落实好校外机构安全管理，提升新媒体传播广度和宣传力度，有效提升青少年宫品牌宣传。

2.持续发挥校外阵地优势，打造特色校外培训教育，扩大服务辐射。一是集中力量完成各项校外项目培训教学工作任务。二是深化推动“流动青少年宫”公益项目，加大对偏远地区、薄弱学校的服务覆盖。加强宫校、宫社合作，构建开放式青少年社会教育平台。

3.把铸牢中华民族共同体意识贯穿校外工作各领域全过程，建立各族青少年交流展示平台。一是组织开展全州民族文化艺术交流、体育、科技、劳动实践、研学等展示活动。二是实施“石榴结籽心连心 中华民族一家亲”民族团结主题系列活动。从而推动各族青少年增进文化认同、情感交融。三是组织开展“迎新联欢晚会”“六一”主题活动、“红河之星”系列才艺类比赛、“搏击青春、放飞梦想”羽毛球、乒乓球比赛、研学、劳动实践、科技等展示活动。

4.发挥省级科普教育基地教育示范作用。一是组织参加2025-2026年文化科技卫生“三下乡”活动、2026年省、州两级科普活动周集中展示活动。二是做好全国科普日活动、流动少年宫科普进学校、科技类比赛等工作。三是联合州科学技术院实施省级“石榴花开籽同心·科普赋能促团结”科普服务基层项目。

5.强化队伍建设，筹划好青少年宫少先队的建设工作。一是做好2026年度培训活动工作总结暨培训项目集中述职考评、事业人员年度考核、教师节学习交流等工作，营造比学赶超氛围，提升整体队伍团结干事的劲头。二是筹划好青少年宫少先队主题队日活动，配合好上级团委做好六一、建队日等活动。做好校外少先队辅导员的聘用、管理和培训学习等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,454,995.00元，其中：一般公共预算2,454,995.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数1,864,106.00元相比增加590,889.00元，增加主要原因是：本年新增红河州青少年宫培训比赛活动经费400,000.00元；红河州青少年宫场馆日常运转管理经费增加50,000.00元；本年工资及福利支出增加123,635.00元，公用经费增加17,254.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,454,995.00元，其中：本年收入2,454,995.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,454,995.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数1,864,106.00元相比增加590,889.00元，增加主要原因是：本年新增红河州青少年宫培训比赛活动经费400,000.00元；红河州青少年宫场馆日常运转管理经费增加50,000.00元；本年工资及福利支出增加123,635.00元，公用经费增加17,254.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,454,995.00元。财政拨款安排支出2,454,995.00元，其中：基本支出1,854,995.00元，与上年预算数1,714,106.00元相比增加140,889.00元，增加主要原因是：本年工资及福利支出增加123,635.00元，公用经费增加17,254.00元；项目支出600,000.00元，与上年预算数150,000.00元相比增加450,000.00元，增加主要原因是：本年新增红河州青少年宫培训比赛活动经费400,000.00元；红河州青少年宫场馆日常运转管理经费增加50,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款)事业运行（项）支出1,344,634.00元，主要用于州青少年宫单位机构正常运转的日常支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款)其他群众团体事务支出（项）支出600,000.00元，主要用于州青少年宫单位专项业务经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出540.00元，主要用于州青少年宫退休人员退休公用经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出199,474.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出95,997.00元，主要用于单位缴纳事业人员职工基本医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出55,204.00元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出9,541.00元，主要用于单位缴纳在职人员大病医疗保险、工伤保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出149,605.00元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无州对下转移支付的中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无州对下转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额224,916.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算224,916.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州青少年宫2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州青少年宫2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

红河州青少年宫2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

公务接待费与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州青少年宫2026年公务用车购置及运行维护费用为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州青少年宫2026年重点项目共有2项，安排重点项目资金600,000.00元，分别为：

1.红河州青少年宫场馆日常运转管理经费安排200,000.00元，预算绩效目标为：负责管理好州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、消防、场馆修缮、网络、通讯等，保障红河州青少年宫管理维护基本支出，确保州青少年宫整栋办公楼供电、供水和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境，以保障各项日常工作能有序运行。

2.红河州青少年宫培训比赛活动经费安排400,000.00元，预算绩效目标为：促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。坚持公益性、科学性、普及提高相结合的发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作。完善培训项目和活动品牌建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步弘扬和培育社会主义核心价值观，面向全州青少年儿童进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义，讲文明、懂礼貌、知礼仪为基本内容的素质教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识；培养他们多方面的兴趣、爱好和特长；培养他们独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进少年儿童全面发展，健康成长。负责管理好州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、消防、场馆修缮、网络、通讯等，确保州青少年宫整栋楼供电、供水、设备和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境，以保障各项日常工作能有序运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州青少年宫2026年机关运行经费安排为0元，与上年相比无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州青少年宫2026年委托业务费安排10,500.00元，与上年相比增加10,500.00元，主要是本年新增代理记账服务费10,500.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州青少年宫资产总额2,663,693.61元，其中，流动资产343,624.61元，固定资产2,238,189.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产81,880.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加194,782.33元，其中固定资产增加9,960.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。