目录

第一部分 中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织协调全州共青团和青年工作的调查研究；对直属事业单位和团州委主管的社会组织的资产管理和财务进行相关业务指导；拟定促进青年发展的有关规划和政策措施，建立和完善青年服务体系；开展促进全州青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作和活动；开展对各类青年社会组织和新兴青年群体的思想引导、联系服务和交流联谊等工作；牵头推进青年信用体系建设；研究拟订全州共青团、全州青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度；承担全州青年社团组织的指导和管理工作；指导州青年企业家协会、州青年创业协会等有关社会团体工作。

2.研究拟定全州共青团组织、团干部和团员队伍建设的政策、措施；指导共青团各县市委机关、中小学校共青团组织及基层组织干部队伍和团员队伍建设；具体负责全州共青团的组织建设和团干部协管工作，协助各县市委组织部抓好共青团的各级领导班子建设和团干部的教育培训，向各级党委组织部门推荐优秀团干部；负责共青团红河州委机关和直属事业单位机构编制、干部人事、离退休等工作；负责共青团红河州委机关及直属事业单位党的建设和纪律检查工作；指导共青团红河州委主管的社会组织党的建设工作；宣传党的统战方针和政策，扩大和巩固青年爱国统一战线；统筹全州青年统战工作、青年人才工作和青年外事工作，研究指导民族地区共青团和青年工作；开展对台港澳地区青年和海外青年侨胞的统战工作；承担州青联秘书处日常工作，负责红河州青年联合会的日常事务及委员的联络工作；指导地方和行业青联工作；负责全州青联有关工作开展对各类青年社会组织和新兴青年群体的思想引导、联系服务和交流联谊等工作。

3.研究分析全州团员青年思想状况，根据党的要求和青年实际，提出开展全州共青团的思想政治工作的意见，组织开展全州共青团的思想政治教育活动；指导全州团员青年理论学习；指导开展健康有益的青少年文化、体育活动；牵头网上共青团工作，指导全州共青团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作；负责共青团红河州委的新闻宣传工作，抓好全州共青团的宣传队伍建设；联系、指导网络团建工作；做好精神文明创建有关工作；开展青年文明号、青年岗位能手等青年先进典型的评选活动；拟订全州青年志愿服务工作规划、意见，指导全州青年志愿服务工作；指导州青年志愿者协会工作。

4.参与推动全州保护青少年的地方性法规拟定工作；统筹推进全州预防青少年违法犯罪工作；在校内外开展法治、禁毒、防艾、自护等主题宣传教育活动；构建全州青少年维权线上、线下工作体系；建立健全个案维权机制，介入青少年个案维权服务；指导建设全州青少年事务社会工作专业人才队伍；收集、反映青少年的呼声和愿望，发挥共青团桥梁纽带作用；推进农村留守儿童、困境儿童关爱工作；协助州少先队工作委员会研究制定全州少先队组织和辅导员队伍的政策措施，加强全州少先队专业化、科学化建设；指导全州青少年校外阵地建设及活动开展；负责州少先队工作委员会日常事务；负责学校共青团工作，指导州学生联合会工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、学少权益部。

所属单位1个，为红河州青少年宫。

（三）重点工作概述

1.聚焦共青团主责主业，健全“四个以学”长效机制，发挥好红河青年讲师团、红领巾讲解员、红领巾巡讲员“三支队伍”作用，“一县一品”打造县域共青团宣传品牌和州级3个宣讲品牌，进一步扩大团属新媒体影响力，引领好服务好红河青年。巩固拓展主题教育成果，将“青马工程”培训班纳入同级党委干部教育培训体系。强化共青团和青年领域政治风险防范化解，加强对青年群体思想动态的分析研判，提升舆情监测、思想研判、数据分析、风险预警防范能力。

2.持续推进《红河州贯彻落实〈云南省支持青年创业兴乡三年行动（2024—2026 年）〉任务清单》落实，用好青年导师库，深化培训引导，用活“青创”贷款产品，支持青年返乡创业。实施“团团陪伴‘就’有‘位’来”促进大中专学生就业行动，扎实开展好“百校千企万岗”综合招聘和直播送岗、一般院校低收入家庭学生结对帮扶等工作。

3.推进关爱保护留守儿童三年行动落实，充分发挥州青少年发展基金会作用，广泛开展留守儿童爱心托管、亲情陪伴、捐资助学、心理健康、学业辅导等关爱服务。组织开展流动青少年宫“一站三进”公益活动，深化“伙伴计划”项目，围绕思想引领、成长关爱、社会融入、权益保障、预防犯罪等方面做好服务工作。

4.纵深实施青少年心理健康护航三年行动，广泛开展亲情陪伴、心理疏导等服务，打造“红青暖”青少年心理权益维护品牌。推动《关于推动云南省12355青少年服务台提质扩面更好服务青少年健康成长实施方案（2025—2027年）》落实见效。

5.深入实施“青年夜校”“青社领航”“青社学堂”等项目，深化“千联万聚常引”工程，继续遴选社会组织骨干进入“千联万聚常引”人才库，全力开展好“两新”领域“两个覆盖”集中攻坚，扩大对快递员、网约车司机、货车司机、网络主播、网约配送员等群体的联系服务，推动律师、住建等领域建立行业系统团工委。

6.聚焦铸牢中华民族共同体意识，全力创建新一轮民族团结进步示范州。打造“红青亲”青少年统战工作品牌，推动“石榴红”“枝繁干壮”工程实施。组织各族青少年开展文化艺术、科技体育、夏令营研学、口语大赛等活动。积极发挥青少年铸牢中华民族共同体意识专项基金作用，加强专项基金运营管理。

7.扎实做好大学生志愿服务西部计划项目，鼓励西部计划志愿者留在西部、扎根基层，持续实施好西部计划志愿者卫国戍边专项。打造“红青红”边境党建带团建品牌，推动边境经济发展。用好中越边民互市政策，推进“一村一品”特色青创项目计划。推进“党团青”阵地建设一体化，提升团组织战斗力。

8.深入推进新时代红河希望工程，推动希望工程的转型升级。持续推进“青少年铸牢中华民族共同体意识”建设，扩大共青团和少先队“爱青护青”影响力。强化与长期捐方、高校、企业深度合作，用好沪滇合作路径，发掘新的公益资源。

9.落实好团组织建设“强基工程”三年行动和共青团规范建设要求，全力推进新兴领域团的建设“两个覆盖”，建强组织、夯实基础。全面从严管团治团，打造好“红青清”青年干部廉洁文化品牌。强化团干部队伍建设，从讲政治的高度抓好为基层减负工作，常态化开展团干部一致性评估。锲而不舍落实中央八项规定精神，以作风建设新成效筑牢党在边疆民族地区的青年执政根基。深化青联、学联、少先队改革，持续深化县域共青团基层组织改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,700,714.00元，其中：一般公共预算13,700,714.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数12,665,578.00元相比增加1,035,136.00元，增加主要原因是：本年新增红河州青少年宫培训比赛活动经费400,000.00元；团州委专项经费增加150,000.00元，红河州青少年宫场馆日常运转管理经费增加50,000.00元，大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费增加565,833.00元；本年在职人员比上年减少2人，工资及福利支出减少109,335.00元，按人员核定公用经费减少21,362.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,700,714.00元，其中:本年收入13,700,714.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,700,714.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数12,665,578.00元相比增加1,035,136.00元，增加主要原因是：本年新增红河州青少年宫培训比赛活动经费400,000.00元；团州委专项经费增加150,000.00元，红河州青少年宫场馆日常运转管理经费增加50,000.00元，大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费增加565,833.00元；本年在职人员比上年减少2人，工资及福利支出减少109,335.00元，按人员核定公用经费减少21,362.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出为13,700,714.00元。财政拨款安排支出13,700,714.00元，其中：基本支出4,510,714.00元，与上年预算数4,641,411.00元相比减少130,697.00元，减少主要原因是：本年在职人员比上年减少2人，工资及福利支出减少109,335.00元，按人员核定公用经费减少21,362.00元；项目支出9,190,000.00元，与上年预算数8,024,167.00元相比增加1,165,833.00元，增加主要原因是：本年团州委专项经费增加150,000.00元，大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费增加565,833.00元，本年度新增红河州青少年宫培训比赛活动经费400,000.00元，红河州青少年宫场馆日常运转管理经费增加50,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款)行政运行（项）支出2,004,235.00元，主要用于团州委单位机构正常运转的日常支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款)事业运行（项）支出1,344,634.00元，主要用于州青少年宫单位机构正常运转的日常支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款)其他群众团体事务支出（项）支出1,000,000.00元，主要用于团州委单位专项工作经费支出400,000.00元，州青少年宫单位专项业务经费支出600,000.00元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出540.00元，主要用于州青少年宫退休人员退休公用经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出464,700.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出115,859.00元，主要用于单位缴纳行政人员职工基本医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出95,997.00元，主要用于单位缴纳事业人员职工基本医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出118,400.00元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出17,824.00元，主要用于单位缴纳在职人员大病医疗保险、工伤保险。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出348,525.00元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

11.转移性支出（类）一般性转移支付(款)一般公共服务共同财政事权转移支付支出（项）支出8,190,000.00元，主要用于“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无州对下转移支付的中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2300241款：转移性支出（类）一般性转移支付(款)一般公共服务共同财政事权转移支付支出（项）支出8,190,000.00元，主要用于团州委“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助。

（三）经济社会事业发展事项

无州对下转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额233,916.00元，其中：政府采购货物预算9,000.00元、政府采购服务预算224,916.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。

公务接待费与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2026年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2026年重点项目共有2项，安排重点项目资金8,590,000.00元，分别为：

1.大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费安排8,190,000.00元，预算绩效目标为：项目紧紧围绕接续全面推进乡村振兴战略的有关部署，实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理、卫国戍边6个专项。2025—2026年度红河州地方项目实施规模总计819人。根据《关于印发〈2025—2026年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》（云青联〔2023〕11号）文件要求，西部计划所需经费由中央和地方财政共同承担。全国项目中央补助资金标准为每人每年3万元。地方项目补助资金标准为每人每年3万元，由省、州（市）、县（市、区）三级财政按照各三分之一的比例承担。2026年819名西部计划大学生志愿者生活补贴及社会保险项目申请金额为2457万元，其中省级财政配套资金819万元，州级财政配套资金819万。

2.团州委专项经费安排400,000.00元，预算绩效目标为：深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想、关于宣传思想文化工作的重要思想，在青少年中广泛深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神宣传教育，开展青少年工作理论和思想教育问题研究，提出相应对策，组织青少年开展有关活动。持续做好维护青少年合法权益工作和州综治维稳委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室工作，加强学校预防教育工作。组织青年对外交流活动，开展中越青年“红色研学之旅”活动，提升青年国际交流活动的影响力和辐射面；开展青年岗位能手、标兵争创活动，传承发扬“云岭工匠”精神；加强青年婚恋观教育和引导，举办各领域、各行业婚恋交友活动，切实服务青年婚恋交友；组织各行各业青联委员及青创会员开展调查研究，为服务全州经济、社会发展建言献策。落实《红河州贯彻落实〈云南省支持青年创业兴乡三年行动（2024—2026 年）〉任务清单》，抓好青年创业就业工作。贯彻落实《中共红河州委印发<关于全面加强新时代少先队工作的实施方案>的通知》，全面加强少先队工作。贯彻落实《推动云南省12355青少年服务台提质扩面更好服务青少年健康成长实施方案（2025—2027年）》《云南共青团实施青少年心理健康“护蕾”行动任务清单》，推动12355阵地建立，切实有效解决青少年心理健康问题。加强自身建设，推进全面从严管团治团，提升团组织凝聚力和战斗力。按照“党建带团建”的要求，加强团组织建设，规范团组织工作流程。加强团干部队伍建设，举办团干部培训班，提高团干部的业务能力和综合素质提升培训。加强团员队伍建设，严格按照团员发展程序，规范做好团员发展工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2026年机关运行经费安排343,572.00元，主要用于保障共青团红河州委机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数382,188.00元相比减少38,616.00元，主要是本年在职人员减少2人，因此按人员核定的公用经费也相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2026年委托业务费安排140,500.00元，与上年相比增加500.00元，主要是本年度红河州青少年宫新增代理记账服务费10,500.00元，团州委减少开展“五四”“六一”主题活动项目服务费10,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额4,435,348.21元，其中，流动资产347,050.21元，固定资产3,531,218.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产557,080.00元，其他资产总额0元。与上年相比，本年资产总额增加235,389.07元，其中固定资产增加59,160.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。