目录

第一部分 红河州邮政业安全发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州邮政业安全发展中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州邮政业安全发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全州邮政业突发事件领导小组、反恐领导小组、缉枪治爆领导小组、禁毒领导小组、综治维稳领导小组、扫黄打非领导小组等下设的办公室的工作，向各个领导小组负责并根据领导小组安排部署开展工作。

2.承担指导县（市）邮政业安全发展机构开展安全发展信息管理职责，统筹上下、协调联动，推进全州邮政业安全发展信息管理的体系建设；承担全州邮政业安全和应急管理体系的建设、日常运行管理；承担邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作。

3.承担全州邮政业重大突发事件的统筹调度、协调疏导、调查处置等工作；承担全州邮政业安全常规监督检查，配合相关违法案件的调查、取证、处罚等工作；承担全州重点地区、重点部位、特殊及重大活动的邮政通信安全保障工作。

4.承担全州邮政业日常运行安全监测、预警工作，以及重点企业大型场所、重要环节的适时监控工作，收集、分析、研判信息并报告安全监管形势；承担全州寄递服务设施、设备和邮政用品用具的检测检验、安全评估、安全认证等工作。

5.承担全州邮政业安全知识、法律法规的教育、培训、宣传、普及等工作。

6.承担全州邮政业消费申诉管理和处置工作，指导县（市）邮政业消费者申诉处置工作；负责全州邮政业重大消费者申诉处理和行业服务质量分析、行业消费预警工作。

7.承担全州邮政业统计、经济运行分析及信息服务工作。

8.负责组织实施全州邮政业大数据、人工智能、区块链、信息化规划工作，推动行业大数据研究和应用工作；负责统筹全州邮政业数据资源的建设和管理，推进全州邮政管理政务信息化、政务信息系统整合、数据共享开放，对接数字云南、数据交通，促进大数据与政务服务融合应用，推进“红河数字邮管”建设；负责统筹推进全州邮政业区块链发展和大数据融合应用，促进邮政业大数据与“四个融合发展”（与实体经济、社会治理、民生服务、乡村振兴融合发展）。

9.负责推动全州邮政业数字产业化、产业数字化发展，指导行业技术创新和技术进步，推进大数据创新平台建设，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。完成州交通运输局和州邮政管理局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

单位委托州邮政管理局代管，无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

承担全州邮政业智能化监管，精准分析红河州邮政寄递行业业务数据。2026年红河州邮政业安全发展中心依托云南省邮政业大数据平台，并结合红河州寄递行业发展实际，积极推进红河州邮政业大数据平台应用工作。通过对“数字邮管”监管平台、“智能核验”监管平台、“数字邮管”大数据可视化平台和邮政快递与经济运行分析平台等大数据平台的应用，充分运用大数据、云计算、人工智能等技术，通过将邮政快递业全流程运行状态纳入数字化监管，实现数字化动态监测；通过全流程多维度数据采集与数据资源管理，推动邮政快递行业相关数据汇聚整合，充分发掘行业数据价值，从而为提升行业安全监管效能、发挥大数据对行业经济发展提供指导作用，有效提高行业监管的智能化、信息化和精细化水平，更好助力行业高质量和高效能治理的同时，为强化政府决策、产业政策调整升级、市场监测、公共服务等提供强有力的数据支撑和参考。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入819,137元，其中：一般公共预算819,137元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收0元。

与上年对比增加33,824元，主要原因为人员薪资变动，社保比例调整，卫生健康支出资金变动在正常范围内。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入819,137元，其中：本年收入819,137元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款819,137元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加33,824元，主要原因为人员薪资变动，社保比例调整，卫生健康支出资金变动在正常范围内。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出819,137元。财政拨款安排支出819,137元，其中：基本支出669,137元，与上年对比增加33,824元，主要原因为人员薪资变动，社保比例调整，卫生健康支出资金变动在正常范围内；项目支出150,000元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出金额72,028元，主要反映州邮政业安全发展中心在职人员缴纳养老保险单位承担部分等支出。

“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出金额34,663元，主要用于州邮政业安全发展中心在职人员医疗保险单位承担部分等支出。

“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出金额18,907元，主要用于州邮政业安全发展中心在职人员公务员医疗补助等支出。

“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出金额2,556元，主要用于州邮政业安全发展中心在职人员大病医疗保险等支出。

“交通运输支出－邮政业支出－行政运行”支出金额506,962元，主要用于州邮政业安全发展中心在职人员基本工资、津补贴、奖金、残疾人就业保障金、预留绩效奖励等人员经费及在职人员基础、绩效公用经费、职工教育经费、福利费、工会经费等。

“交通运输支出－邮政业支出－行业监管”支出金额130,000元，主要用于邮政行业监管工作专项资金。

“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出金额54,021元，主要用于在州邮政业安全发展中心在职人员按人事部和财政部规定的收入比例为在职职工缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州邮政业安全发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州邮政业安全发展中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州邮政业安全发展中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州邮政业安全发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）邮政业安全监管经费

1.配合开展安全监管执法25次以上；

2.检查邮政场所、分拨中心等场所30个以上；

3.参与邮管局立案处罚工作4起以上；

4.提供大数据经济分析材料2篇以上；

5.维持部门正常运转；

6.持续扩大大数据覆盖面，提升行业安全管理水平，保证全年无重大数据统计错误；

7.资金预算执行率达95%以上。

（二）邮政行业专项监管资金

1.开展普遍服务、扫黄打非、机要通信保密安全等监督检查次数25次以上；

2.处罚市场乱象3次以上；

3.培训人次（法律法规、普服、市场行业政策宣贯）90次以上；

4.发布行业统计信息数量12份以上；

5.送法进企业次数（含普法宣传）2次以上；

6.开展季度行业经济分析4次以上；

7.县级城市党政机关党报党刊当日见报率76%以上；

8.持续提高全行业安全管理、应急管理意识和能力，提升行业管理水平，保持全年无重大安全生产事故产生；

9.用户有效申诉处理满意度达80%以上；

10.预算执行偏差率低于5%；

11.邮件快件包装绿色化、减量化、可循环取得明显成效，确保绿色环保治理工作明显成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为红河州州级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出：指用于我部门离休人员离休费、增发生活费、公用经费、特需费及退休人员公用经费，在职人员养老保险单位部分、预计本年退休人员记实职业年金等。

3.交通运输支出：指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4.住房保障支出：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州邮政业安全发展中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0元，主要原因：红河州邮政业安全发展中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州邮政业安全发展中心2026年委托业务费安排80,000元，与上年对比减少22,600元，主要原因：红河州邮政业安全发展中心委托业务费科目在邮政行业监管专项资金项目中，该项目具体实施单位为红河州邮政管理局，业务费减少是因为红河州邮政管理局劳务派遣人员减少，经费分配相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州邮政业安全发展中心资产总额537,189.84元，其中，流动资产631.92元，固定资产34,380.96元，对外投资及有价证券500,000元，在建工程0元，无形资产2,176.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少204,184.72元，其中固定资产减少8,933.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。