目 录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州教育科学研究院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州教育科学研究院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州教育科学研究院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河哈尼族彝族自治州教育科学研究院的主要职责是负责全州教育科研、教研管理、指导与服务，开展教育教学质量监测与评价，服务教育管理决策，推进课程改革教学改革。承担教师专业发展工作，建设校长、教师培训培养体系。统筹教育数字化建设、教学仪器装备和图书管理。推动五育融合、心理健康、学生全面发展及创新人才培养研究。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教育科学研究室、课程教学研究室、教师发展中心、教育教学质量监测评估室、教育技术装备发展中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，红河哈尼族彝族自治州教育科学研究院将紧扣教育高质量发展主题，针对教研力量、机制建设、研究深度等短板，聚焦“教学评研训”关键环节，重点推进教学改革创新化、校本研修体系化、学生发展全程化、课程实施精准化、质量监测科学化、教研支撑数字化、教师发展专业化七项提质工程。

1.建强教研队伍，筑牢专业支撑

配齐配强专兼职教研队伍，健全准入退出与奖励激励机制，激发队伍活力。按“十个一”要求建立教研员跟岗研修、一线执教等机制，确保教研员年度系统培训不少于90学时，深入乡村及薄弱学校教研占比超50%。完善“1+13+N”“1+3+N”模式，加强学科中心教研室建设，整合资源职能，提升学科育人能力，强化教研机构统筹指导作用。

2.深化科研机制，培育优质成果

推进教育科学研究五年规划落地，出台“十五五”课题指南及管理办法，创新教师、学生“双线”科研培育计划。搭建课题全流程线上管理系统，实现教科研工作数字化闭环运行。聚焦教育改革重难点问题开展集中攻关，开设教科研能力提升培训课程，靶向提升教师科研素养与成果转化能力。

3.聚焦育人核心，深化教学改革

按“国家课程校本化、校本课程特色化”要求，指导学校开齐开足国家课程，遴选培养100名校长，建设100所新优质学校。加强课堂教学常规管理，推进集体备课、跨学科融合改革，推行分层作业，开展人工智能教育实践与科学教育提质行动。制定校本研修指导意见，推广“四环三研”模式，提升核心人员素养，做实教研“最后一公里”。

4.强化教研赋能，提升教学质量

完善教研体系建设，开展上下半年两轮教学视导，州级重点督导2个县市及“百所强基实验校”，督促县市全域视导，强化问题整改闭环管理。深化州级学科中心教研组规范化建设，明确职责与运行机制。依托智慧教育云平台开展论文评审、教学展示等活动，推动成果转化；借助课程教材研究所资源，开展义务教育指导及高中高考备考指导。推进省级人才“组团式”帮扶，重构边疆地区校本课程，视导教研实验区及校本研修实验校，建成试点校实现三级联动。搭建教师成长平台，开展教学竞赛、精品课遴选等活动，启动“全州教研日”线上研讨，组织新课标实验校现场会，试点阅读教育方案，联合高校开展新教师培训。

5.深化监测转型，聚焦质量提升

树立“四个服务”意识，推动教育质量监测从“考试管控”向“教学全程监测”转型。升级质量监测体系，整合国家监测资源，试点“课堂效能多维度评估”，构建“多维融合”监测框架；强化命题队伍建设，开展核心素养导向命题培训，完善题库建设。健全三级诊断反馈改进机制，构建“问题整改—跟踪视导”闭环，推动监测结果转化为育人实效。优化教研联动模式，加强专业队伍建设，健全考核激励机制，建成“基于课堂、多维融合、智能驱动”的新型监测体系。

6.升级数智支撑，促进均衡发展

全力推进数字校园全覆盖，规划人工智能教育设施，深化新兴技术与学科课程融合，落实小学人工智能校本课程。建设数字化集体备课室、人工智能录播功能室，扩容AI服务器，优化智能应用工具，推进国家及省级智慧教育资源平台应用与共建共享。开展师生数字素养提升活动，强化教育信息化与装备队伍培训，提升实验教学水平。保障智慧教育云平台及录播教室运维，完善“教评研训”功能，健全网络安全责任制，开展多形式安全教育。构建“云上教研室”，通过靶向教研支持薄弱学校，推动优质资源下沉，助力教育优质均衡。

7.健全成长机制，强化队伍建设

规范继续教育管理，压实工作责任。完善省州级“三名”工作室建设，补充配套管理办法，开展研训平台培训，探索属地化督导与薄弱学校帮扶机制。优化骨干教师遴选培养，完善评审机制，构建梯度成长体系，实施“覆盖式”培养。整合研训资源，建立本地专家动态管理机制，推进国培省培基地申报。重构培训实施办法，分类设计培训套餐，落实全流程管理；开展分层分类专题调研，推进重点群体及特色培训，建立教师专业成长个性化，夯实教师队伍建设基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制54人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,986,945.00元，其中：一般公共预算8,486,945.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入11,500,000.00元。

与上年对比增加19,986,945.00元（其中：一般公共预算增加8,486,945.00元，单位资金其他收入增加11,500,000.00元），主要原因是根据《中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发<红河哈尼族彝族自治州教育科学研究院机构编制方案>的通知》(红编办〔2025〕89号)：将红河州教育科学研究所、红河州电化教育馆合并，设立红河哈尼族彝族自治州教育科学研究院，为红河州教育体育局所属公益二类全额拨款事业单位。不再保留红河州教育科学研究所，红河州电化教育馆2家事业单位，核销相应编制和领导职数。新成立的红河哈尼族彝族自治州教育科学研究院从2026年1月启用预算管理一体化系统核算，预算从2026年开始编制，无上年数。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,486,945.00元，其中：本年收入8,486,945.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,486,945.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8,486,945.00元，主要原因是将红河州教育科学研究所、红河州电化教育馆合并，设立红河哈尼族彝族自治州教育科学研究院，新设立的单位从2026年1月启用预算管理一体化系统核算，预算从2026年开始编制，无上年数。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,986,945.00元。财政拨款安排支出8,486,945.00元，其中：基本支出7,386,945.00元，与上年对比增加7,386,945.00元；项目支出1,100,000.00元，与上年对比增加1,100,000.00元，主要原因是本单位为合并成立的新单位，从本年1月启用预算管理一体化系统，无上年数。其他支出11,500,000.00元，主要原因是本单位为合并成立的新单位，无上年数。其他支出主要是列支红河州中小学教学质量监测经费，对红河州中小学进行学业质量监测，提高全州中小学教育质量和水平提升。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于其他教育支出6,090,321.00元（其中：高中教育500,000.00元，其他教育支出5,590,321.00元）；用于社会保障和就业支出1,094,258.00元（其中：事业单位离退休232,748.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出751,510.00元，机关事业单位职业年金缴费支出110,000.00元）；用于卫生健康支出738,733.00元（其中：事业单位医疗支出361,664.00元，公务员医疗补助支出339,937.00元，其他行政事业单位医疗支出37,132.00元）；用于住房保障支出（住房公积金）563,633.00元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门2026年无中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门2026年无既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

本部门2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额8,976,540.00元，其中：政府采购货物预算47,240.00元、政府采购服务预算8,929,300.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州教育科学研究院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121,450.00元，较上年增加121,450.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州教育科学研究院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因单位新成立，无上年数。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州教育科学研究院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

因单位新成立，无上年数。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州教育科学研究院2026年公务用车购置及运行维护费为121,450.00元，较上年增加121,450.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费121,450.00元，较上年增加121,450.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

因单位新成立，无上年数。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.州级学科带头人和骨干教师奖励专项经费，项目绩效目标是根据《红河州深化新时代教师队伍建设改革工作方案》在州属学校中评选出200名学科带头人，给予每人1,000.00元奖励，800名骨干教师，给予每人500.00元奖励，共需安排600,000.00元的专项经费。基本建成一支高素质专业化创新型教师队伍，营造全社会尊师重教良好风尚。

2.红河州基础教育命题工作室研训经费，项目绩效目标是依托“红河州基础教育命题工作室”的专业力量，结合“红河州智慧教育云平台”的数据分析能力，构建从命题设计→考试实施→数据分析→教学改进的完整闭环体系，实现精准教学、科学备考和个性化学习指导。

3.红河州中小学教学质量监测经费，项目绩效目标是对红河州中小学进行学业质量监测，提高全州中小学教育质量和水平提升 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

3、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州教育科学研究院为新设立的全额拨款事业单位，2026年机关运行经费安排0元，新单位上年无数据。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州教育科学研究院2026年委托业务费安排4,900,000.00元，因单位新成立，无上年数。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州教育科学研究院因新成立，故资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。