目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州交通运输局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管；组织制定州域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与州级机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行州政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担州级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（1）与州发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工：州交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全州公路、铁路、水路、民航等规划。州发展和改革委员会负责全州综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。由州发展和改革委员会牵头，会同州交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由州发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由上级交通运输部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由州发展和改革委员会和州交通运输局联合审核、按照程序报批。

（2）与州住房和城乡建设局、州自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。州交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；州住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；州自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。

（3）与州水利局、州自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。州交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。州水利局牵头会同州交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。州自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设科室和机关及直属单位党委（组织人事科），包括：办公室、政策法规科（行政审批科）、综合规划科、综合建设科、综合运输科、综合管养科、安全监管科（应急办公室、水上搜救应急中心）、财务审计科、铁路科、民航科和机关及直属单位党委（组织人事科）。

所属单位2个，分别是：

1.红河州综合交通建设中心（并入局机关统一核算）。

2.红河州综合交通发展中心（并入局机关统一核算）。

（三）重点工作概述

全力抓好综合交通运输各项重点工作，按照党中央和省委、省政府关于经济工作的决策部署，高质量推动项目建设，推动红河蒙自机场民航部分建成并通航，力争元阳民用机场开工建设，并配合省交通运输厅完成红河州低空经济重点发展区域的空域及航路航线划设工作；全力以赴做好文蒙铁路征地拆迁及施工沿线环境保障等工作；加快推进中国坝洒—越南巴刹红河界河公路大桥建设；积极推进元绿高速建设，有序推进泸丘高速、峨石红高速建设，并配合省级全力推进勐醒至江城至绿春高速及国道219线绿春（大兴）至金平（金河）段、个旧（蔓耗）至马关（新桥河）段改建工程项目建设，尽快筹措规费和征迁费；认真研究提出“十五五”时期重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目，继续修改完善规划初稿；继续深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，加强综合交通建设安全生产监管，牢牢守住安全稳定的底线红线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入344,200,243元，其中：一般公共预算344,200,243元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年103,335,331元对比增加240,864,912元，主要原因分析：一是基本支出比上年增加2,114,912元，主要是在职人员增加及基本工资标准提高，人员经费相应增加；二是项目支出比上年增加238,750,000元，主要是高速公路可行性缺口补助资金增加199,000,000元，同时新增国道219线李仙江至绿春段改建工程项目资金37,000,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入344,200,243元，其中：本年收入344,200,243元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款344,200,243元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年103,335,331元对比增加240,864,912元，主要原因分析：一是基本支出比上年增加2,114,912元，主要是在职人员增加及基本工资标准提高，人员经费相应增加；二是项目支出比上年增加238,750,000元，主要是高速公路可行性缺口补助资金增加199,000,000元，同时新增国道219线李仙江至绿春段改建工程项目资金37,000,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出344,200,243元。财政拨款安排支出344,200,243元，其中：基本支出27,350,243元，与上年25,235,331元对比增加2,114,912元，主要原因分析：在职人员增加及基本工资标准提高，人员经费相应增加；项目支出316,850,000元，与上年78,100,000元对比增加238,750,000元，主要原因分析：一是高速公路可行性缺口补助资金增加199,000,000元，二是新增国道219线李仙江至绿春段改建工程项目资金37,000,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”10,260元，主要反映州交通运输局机关退休人员公用经费。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”26,460元，主要反映州交通运输局下属事业单位州综合交通建设中心和州综合交通发展中心退休人员公用经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,797,884元，主要反映州交通运输局机关及下属事业单位州综合交通建设中心和州综合交通发展中心由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”340,000元，主要反映州交通运输局机关及下属事业单位州综合交通建设中心和州综合交通发展中心在职退休人员由单位缴纳的职业年金支出。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”43,000元，主要反映州交通运输局机关及下属事业单位州综合交通建设中心和州综合交通发展中心病故人员家属的定期抚恤金支出。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”327,477元，主要反映州交通运输局机关由单位缴纳的基本医疗保险支出。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”987,357元，主要反映州交通运输局下属事业单位州综合交通建设中心和州综合交通发展中心由单位缴纳的基本医疗保险支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”973,191元，主要反映州交通运输局机关及下属事业单位州综合交通建设中心和州综合交通发展中心由单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”119,430元，主要反映州交通运输局机关及下属事业单位州综合交通建设中心和州综合交通发展中心由单位缴纳的大病医疗保险、工伤保险支出。

2140101“交通运输支出－公路水路运输－行政运行”5,681,312元，主要反映州交通运输局机关在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人就业保障金、预留绩效奖励等人员经费及公用经费、小汽车燃修费、统保费、职工教育经费、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

2140104“交通运输支出－公路水路运输－公路建设”48,500,000元，主要反映国道219线李仙江至绿春段改建工程项目州级补助资金和蒙屏、红南二级公路遗留问题专项资金。

2140106“交通运输支出－公路水路运输－公路养护”35,100,000元，主要反映州对下转移支付的县市农村公路日常养护州级配套补助资金。

2140110“交通运输支出－公路水路运输－公路和运输安全”850,000元，主要反映州交通运输局机关及下属事业单位州综合交通建设中心和州综合交通发展中心用于安全监管委托业务费、其他交通费用等相关支出。

2140112“交通运输支出－公路水路运输－公路运输管理”16,845,459元，主要反映州交通运输局下属事业单位州综合交通建设中心和州综合交通发展中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人就业保障金、预留绩效奖励等人员经费及公用经费、小汽车燃修费、统保费、职工教育经费、福利费、工会经费、综合交通运输专项补助资金及综合交通内审绩效考核补助资金等相关支出。

2140199“交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出”211,000,000元，主要反映州交通运输局用于建水（个旧）至元阳、蔓耗至金平、蒙自至屏边、石林至泸西、新安所至鸡街、元江至蔓耗、泸西至弥勒等高速公路可行性缺口补助资金、PPP项目绩效考核补助资金相关支出。

2140207“交通运输支出－铁路运输－铁路专项运输”18,500,000元，主要反映州交通运输局用于铁路运营亏损补贴、红河州蒙自市辖区内火车站站名变更经费支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”2,098,413元，主要反映州交通运输局机关及下属事业单位州综合交通建设中心和州综合交通发展中心由单位缴纳的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

红河州交通运输局列入州对下转移支付项目资金35,100,000元，按功能科目分类情况，主要用于：

2140106“交通运输支出－公路水路运输－公路养护”35,100,000元，主要是13县市农村公路日常养护州级配套补助资金，安排个旧市2,000,000元、开远市1,900,000元、蒙自市2,560,000元、弥勒市3,240,000元、屏边县2,340,000元、建水县3,120,000元、石屏县2,680,000元、泸西县3,050,000元、元阳县3,200,000元、红河县2,520,000元、金平县3,030,000元、绿春县4,000,000元、河口县1,460,000元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额2,262,000元，其中：政府采购货物预算170,600元、政府采购服务预算2,091,400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计192,750元，较上年267,000元减少74,250元，下降27.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州交通运输局2026年因公出国（境）费预算为56,000元，较上年9,000元增加47,000元，增长522.22%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）8人次。增加的主要原因是计划赴越南开展中越跨境运输会谈、跨境项目协商等公务活动次数较上年增加，因公出国（境）费用相应增加。

（二）公务接待费

红河州交通运输局2026年公务接待费预算为20,000元，较上年28,000元减少8,000元，下降28.57%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。减少的主要原因是厉行节约，逐年压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为116,750元，较上年230,000元减少113,250元，下降49.24%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费116,750元，较上年230,000元减少113,250元，下降49.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是公务用车保有量减少，公务用车运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州交通运输局2026年项目支出预算共20个项目，全部按照绩效管理要求和项目属性细化了预算绩效目标，基本情况如下：

记实职业年金经费，设置了3个产出指标，2个效益指标，1个满意度指标，共计6个指标。

泸西至弥勒高速公路可行性缺口补助专项资金，设置了6个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，共计10个指标。

红河州蒙自市辖区内火车站站名变更经费，设置了9个产出指标，4个效益指标，1个满意度指标，1个成本指标，共计15个指标。

蒙屏、红南二级公路遗留问题专项资金，设置了3个产出指标，4个效益指标，1个满意度指标，共计8个指标。

建水（个旧）至元阳高速公路可行性缺口补助资金，设置了6个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，共计10个指标。

安全监管专项补助资金，设置了6个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，共计10个指标。

综合交通运输专项补助资金，设置了4个产出指标，4个效益指标，1个满意度指标，共计9个指标。

无固定收入的已故离休干部配偶生活补助经费，设置了3个产出指标，2个效益指标，1个满意度指标，共计6个指标。

综合交通内审绩效考核补助资金，设置了5个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，共计9个指标。

铁路运营亏损补贴专项资金，设置了5个产出指标，4个效益指标，1个满意度指标，共计10个指标。

蔓耗至金平高速公路可行性缺口补助资金，设置了6个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，共计10个指标。

事业人员年终考核奖励经费，设置了3个产出指标，2个效益指标，1个满意度指标，共计6个指标。

遗属生活补助经费，设置了3个产出指标，2个效益指标，1个满意度指标，共计6个指标。

公务员年终考核奖励经费，设置了3个产出指标，2个效益指标，1个满意度指标，共计6个指标。

新安所至鸡街高速公路可行性缺口补助专项资金，设置了6个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，共计10个指标。

石林至泸西高速公路（红河段）可行性缺口补助专项资金，设置了6个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，共计10个指标。

PPP项目绩效考核补助资金，设置了5个产出指标，4个效益指标，1个满意度指标，共计10个指标。

国道219线李仙江至绿春段改建工程项目州级补助资金，设置了4个产出指标，4个效益指标，1个满意度指标，1个成本指标，共计10个指标。

蒙自至屏边高速公路可行性缺口补助专项资金，设置了6个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，共计10个指标。

元江至蔓耗高速公路（红河段）可行性缺口补助专项资金，设置了6个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，共计10个指标。

项目预算绩效目标具体设置情况详见项目支出绩效目标表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为红河州州级财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.社会保障和就业支出，指用于我部门离休人员离休费、增发生活费、公用经费、特需费及退休人员公用经费，在职人员养老保险单位部分、预计本年退休人员记实职业年金等。

3.交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障红河州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4.农村公路养护配套资金，根据省级要求，自2021年起，省、州、县三级财政一般公共预算资金用于农村公路日常养护的标准为：县道每年每公里10,000元、乡道每年每公里5,000元、村道每年每公里3,000元。省级、州级、县级财政投入比例分别占农村公路日常养护标准的30%、20%、50%。

5.政府和社会资本合作（简称PPP），是指政府为增强公共产品和服务供给能力，提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输局2026年机关运行经费安排2,455,815元，主要用于红河州交通运输局办公费、差旅费、电话费、培训费、会议费、维修费、工会经费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费等运转类支出。与上年2,317,331元对比增加138,484元，主要原因是本年度在职人员增加，机关运行经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输局2026年委托业务费安排2,050,000元，与上年3,865,200元对比减少1,815,200元，主要原因是2025年新增红河州综合交通规划专项资金预算1,800,000元，用于委托编制红河州“十五五”综合交通运输发展规划，本年度不再预算该专项资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州交通运输局资产总额91,748,306.6元，其中，流动资产78,665,052.6元，固定资产10,811,864.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,271,389.62元，其他资产0元。与上年391,901,072.75元相比，本年资产总额减少300,152,766.15元，其中固定资产减少29,313,976.64元。处置房屋建筑物8,701.04平方米，账面原值28,756,357.8元，处置收益22,407,222.46元（其中4,000,000元为2024年收到）；处置车辆2辆，账面原值753,278元；报废报损资产2项，为车辆报废，账面原值753,278元，实现资产处置收入14,862.77元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。