目录

第一部分 红河州工业和信息化局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州工业和信息化局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河州工业和信息化局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规；拟订全州新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全州工业、信息化的发展规划；推进全州产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施全州工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出全州优化产业布局、结构调整的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全州工业行业质量管理工作。

3.监测分析全州工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全州工业应急管理、产业安全工作；负责全州信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责全州工业和信息化行业管理；负责全州盐业行政管理；负责全州报废汽车回收行业监督管理；组织制定全州工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展全州工业和信息化的对外合作与交流。

5.推进全州工业体制改革和管理创新；负责提出全州工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州财政专项资金安排的意见；拟订全州企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导全州引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

6.承担全州振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全州电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订全州高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

7.参与拟订能源节约规划，拟订工业、信息化的能源节约政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作，提出工业行业专项节能项目和资金计划安排意见；组织实施工业行业重大节能示范工作及新产品、新技术、新设备推广应用；参与行业节能产品能效标识管理工作；参与拟订行业主要产品能耗限额和考核标准；负责工业、信息化行业节能监察工作；组织开展行业节能宣传、培训。

8.指导中小企业经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展的有关政策措施；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级；负责提出中小企业社会化服务体系、信用体系建设的政策措施建议并推动体系建设；指导中小企业创业培训、政策咨询、融资担保、技术创新等公共服务平台建设；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作，维护中小企业经营者合法权益。

9.负责全州信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调全州信息网络基础建设；负责指导、组织和协调全州信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

10.统一配置和管理全州无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11.完成州委、州政府交办的其他任务。

12.与州委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。州工业和信息化局负责信息化行业管理，推动信息化产业发展。州委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹协调并监督指导信息化工作。

（二）机构设置情况

红河州工业和信息化局共设置18个内设机构（正科级）和机关及直属单位党委（离退休人员办公室）。18个内设机构包括：办公室、综合研究与政策法规科、发展规划与投资管理科、经济运行科、物流与盐业管理科（州盐务管理局）、原材料工业科（州黄金管理局）、装备工业科、消费品与食品药品工业科、工业园区科、技术创新科、节约能源科、资源综合利用科、中小企业服务科、信息化与信息产业科、无线电管理科、无线电监督检查科、行业安全应急监管科、人事科。

所属事业单位4个，均属非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.红河州无线电监测站；

2.红河州散装水泥办公室（红河州墙体材料革新办公室）；

3.红河州中小企业服务中心；

4.红河州盐业综合管理中心。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，我们将坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，锚定构建“2+3+2”产业体系核心任务”，抓实举措、务求实效，推动全州工信工作再上新台阶。

1.聚焦稳产增效，挖潜增量稳运行，固底盘促增长。

紧盯2026年规上工业增加值增长目标，精准锚定烟草、能源、非烟非能三大板块靶向发力。抓实烟草制品业稳产基础，依托现有增长态势稳固拉动作用。推动能源工业提速赶超，发挥重点企业用电优势稳定煤电保供，推动火电满发、新能源全容量并网，确保工业经济大盘稳固。

2.聚焦项目建设，精准招商促落地，强支撑增后劲。

牢固树立“项目为王”理念，以清单化管理、专班化推进为抓手，全力推动工业项目早开工、快建设、早达产，为工业经济增长注入强劲动能。重点围绕2026年计划竣工投产的产业项目，建立常态化跟踪服务机制，动态掌握项目推进情况，及时协调解决建设难题，以高质高效的服务保障项目建设，为全州工业经济高质量发展筑牢项目支撑。

3.聚焦政策落实，精准施策强保障，优服务促发展。

全面落实国家和省、州稳增长政策措施，确保政策直达企业、惠及市场主体。开展州、县联动包保服务，深入企业一线纾困解难。建立政策落实督查机制，定期开展政策落实情况评估，确保政策落地见效。积极争取国家和省级制造业高质量发展专项资金、产业引导投资基金等支持。

4.聚焦科技创新，创新驱动增动能，提质量促转型。

深化创新驱动发展战略，以科技创新破解“卡脖子”难题，推动产业向价值链高端攀升。强化企业创新主体地位，实施创新平台梯度培育计划，引导企业加大研发投入，显著提升规上工业企业研发机构覆盖率。

5.聚焦园区发展，提质增效聚产业，强载体促集聚。

强化规划引领与合规建设。明确各园区主导产业，规划核心赛道与错位发展路径，推动园区特色化、专业化、协同化、集群化发展。深化跨境合作与绿色转型。

6.聚焦中小企业，精准培育强主体，优服务促成长。

锚定2026年清偿比例、2027年6月底前完成全部清偿化解的目标，坚决落实国家、省清欠工作部署，压实各方责任，强化州、县（市）协同联动。用好用足财政政策，严控舆情风险，确保清欠工作有力有序推进。深入实施专精特新企业培育三年行动计划，靶向确定目标企业，完善梯度培育种子库，聚焦优势领域储备后备企业，优化培育服务模式。提升服务企业能力，完善“红企家园”中小企业公共服务平台功能，为企业提供政策咨询、融资对接、市场开拓等“一站式”服务。

7.聚焦规划编制，科学谋划定蓝图，绘路径启新程。

以高质量规划引领新型工业化建设，精准对标对表，锚定国家、省、州“十五五”规划纲要及建议，结合红河州产业基础与区位优势，科学编制《红河州“十五五”推进新型工业化发展规划》《红河州“十五五”有色金属产业高质量发展规划》，明确核心目标、产业布局与发展路径。加强与州级相关部门沟通协调，做好与各类专项规划的衔接论证，确保规划系统性、协同性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制52人，工勤人员编制4人，事业编制31人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 87人，其中：离休3人，退休 84人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，未超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27,918,205元，其中：一般公共预算27,898,205元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000元。

与上年27,317,473元对比增加600,732元，增长2.2%，主要原因：一是人员变动及调整基本工资导致增加基本支出630,732元；二是项目资金收入与上年持平；三是自有资金收入预算减少30,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27,898,205元，其中：本年收入27,898,205元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,898,205元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比27,267,473元对比增加630,732元，增长2.31%，主要原因分析：一是人员变动及调整基本工资导致增加基本支出630,732元，二是本年项目收入与上年持平。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 27,918,205元。财政拨款安排支出27,898,205元，其中：基本支出19,898,205元，与上年19,267,473元对比增加630,732元，增加3.27%，主要原因分析：因人员变动及调整基本工资导致增加基本支出；项目支出8,000,000元，与上年持平，主要原因分析：一是本年增加部分项目经费1,301,360元，其中：规模以上工业企业培育奖励资金100,000元、有色金属（锡产业）智能制造灯塔工厂项目专项资金1,000,000元、云视讯融合业务专项经费56,160元、职称评审经费25,200元、红河州“十五五”规划编制经费120,000元，二是减少部分项目经费1,301,360元，其中：中小企业服务体系建设资金800,000元、链长办及两个专班工作经费425,000元、纳规升规及相关业务培训经费76,360元，增减相抵后项目经费与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出3,005,503元，其中：

1.2080501归口管理的行政单位离退休792,010元，主要用于行政单位离休人员支出和离退休公用经费。

2.2080502事业单位离退休2,700元，主要用于事业单位退休人员公用经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,818,169元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出320,000元，主要用于本年退休人员职业年金记实。

5.2080801死亡抚恤72,624元，主要用于职工遗属补助。

（二）卫生健康支出1,667,440元，其中：

1.2101101行政单位医疗554,792元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费。

2.2101102事业单位医疗266,217元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费。

3.2101103公务员医疗补助754,566元，主要用于在职及退休人员医疗补助缴费。

4.2101199 其他行政事业单位医疗支出91,865元，主要用于在职人员工伤保险和大病补充医疗保险。

（三）资源勘探工业信息等支出21,861,635元，其中：

1.2150501行政运行9,815,159元，主要用于行政在职人员工资福利支出及公用经费。

2.2150517工业和信息产业支持7,048,840元，主要用于规模以上工业企业培育奖励资金6,000,000元，有色金属（锡产业）智能制造灯塔工厂项目专项资金1,000,000元，纳规升规及相关业务培训经费23,640元，工业和信息化领域工程技术及工艺美术职称评审经费25,200元。

3.2150550事业运行4,046,476元，主要用于事业在职人员工资福利支出及公用经费。

4.2150599其他工业和信息产业监管支出951,160元，主要用于绿色化工及纺织产业链专班工作经费175,000元，有色金属及电子信息制造产业链专班工作经费300,000元，《红河州“十五五”新型工业化发展规划》和《红河州“十五五”有色金属产业高质量发展规划》编制经费420,000元、云视讯融合业务专项经费56,160元。

（四）住房保障支出1,363,627元，其中：

2210201住房保障支出1,363,627元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额131,312元，其中：政府采购货物预算55,512元、政府采购服务预算75,800元、政府采购工程预算0元（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州工业和信息化局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计382,800元，较上年379,800元增加3,000元，增长0.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州工业和信息化局2026年因公出国（境）费预算为20,000元，较上年0元增加20,000元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）20人次。

增加原因：2026年预计与越南开展红河流域中越园区合作联盟工业领域常态化的交流与合作，因公国（境）20人次，上年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

红河州工业和信息化局2026年公务接待费预算为80,000元，较上年97,000元减少17,000元，下降17.53%，国内公务接待批次为80次，共计接待640人次。

减少原因：2025年调整产业链，我局负责两个工作专班工作，产业链专班在外出招商引资工作中需要支出公务及商务接待费用，本着过紧日子，厉行节约原则，本年进一步压减局机关、两个产业链专班公务接待费批次和数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州工业和信息化局2026年公务用车购置及运行维护费为282,800元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费282,800元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：1.本部门本年不购置公务用车，公务用车购置费与上年持平；2.公务用车运行费与上年持平，本年在保障局机关机要通信用车、无线电监测、两个产业链工作专班用车基础上，进一步规范公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）规模以上工业企业培育奖励资金6,000,000元，项目绩效目标：一是对2025年首次纳入统计联网直报名录库的规模以上工业企业，每户给予10万元奖励。根据《红河州2025年“五上”企业培育工作方案》（红政办函〔2025〕44 号）文件要求“到2025年底，新增规上工业企业45户”。预计2025年全州新增规上工业企业45户左右，安排奖励资金450元。二是对2024年新增规上工业企业，2025年工业总产值达2000万元以上且产值增速高于全州平均水平，每户奖励10万元。预计约15户规上工业企业符合条件，安排奖励资金150万元。2025年培育规上工业企业45户以上，新增规上工业企业力争实现产值30亿元，拉动规上工业增加值增长0.5个百分点，获补对象准确率、兑现准确率、补助对象公示度都要达100%，2026年11月30日前兑现到位，通过项目实施，确保企业满意度达到90%以上，确保实现全年目标。

（二）有色金属（锡产业）智能制造灯塔工厂项目专项资金1,000,000元，项目绩效目标：根据锡产业相关企业针对“灯塔工厂”申报要求所做相关智慧工厂项目建设情况，围绕AI视觉识别+智能削边机器人、园区安防网络安全升级、智能制造提升（MES优化、基于LLM 的设备智能维护）等6项信息化、智能化应用建设情况接近现有“灯塔工厂”水平”，对应给予30万、10万、20万、20万、14万、6万元项目建设补助。

（三）州级纳规升规及相关业务培训经费23,640元，项目绩效目标：根据《关于加强新时代高质量统计工作的意见主要任务分工》（红办发〔2021〕6号）以及《红河州贯彻落实国家统计局常规统计督察反馈意见整改任务清单》（红办通〔2024〕40号），要全面加强红河州新时代高质量统计工作，着力提高统计现代化水平，开展基层统计人员培训，为全州实现经济高质量跨越式发展提供统计保障。根据云财行〔2020〕270号、红财行发〔2018〕53号培训费用标准进行测算：计划组织1期州内培训，每期设置培训课程不少于2门，培训2天，每期参训人数约54人，标准为每人每天220元，每期培训出勤率不低于90%，培训对象准确率不低于90%，参训人员满意度不低于90%。

（四）有色金属及电子信息制造产业链专班工作经费300,000元，项目绩效目标：2026年继续优化产业布局，强化项目招引，推动红河州有色金属及电子信息制造高质量发展。全年谋划3—5个标志性项目，并牵头开展招商引资和项目落地服务工作。新签约投资1亿元以上项目3个，新开工投资1亿元及以上项目落地园区项目1个，公开发放产业宣传材料100份，9月30日前完成80%的预算执行支出进度，11月30日前完成95%的预算执行支出进度，落地企业及其项目建设符合环评审批要求，服务对象满意度指标不低于90%。

（五）绿色化工及纺织产业链专班工作经费175,000元，项目绩效目标：2026年继续优化产业布局，强化项目招引，推动红河州新型化工及纺织产业高质量发展。新签约5千万元以上项目不少于2个，新开工投资5千万元及以上项目落地在沿边产业园区的项目数1个，9月30日前完成80%的预算执行支出进度，11月30日前完成95%的预算执行支出进度。

（六）《红河州“十五五”新型工业化发展规划》和《红河州“十五五”有色金属产业高质量发展规划》编制经费420,000元，项目绩效目标：根据国家和省级关于“十五五”工业发展规划编制工作要求，2026年内完成编写完成规划框架或规划征求意见稿，组织专家论证、答辩，完成规划衔接，进一步修改完善各项规划（草案）并完成与省、州相关规划文本衔接，形成规划（草案）送审稿。根据统计部门公布的指标实际完成情况，更新完善“十四五”期间全州工业经济发展情况，按程序报批并组织规划发布工作。

（七）工业和信息化领域工程技术及工艺美术职称评审经费25,200元，项目绩效目标：根据云南省人事厅《关于印发〈云南省职称评审管理实施办法（试行）〉的通知》（云人社发（2020）57号）、《红河州人力资源和社会保障局关于做好2025年度职称评审工作的通知》及有关文件要求，坚持德才兼备、以德为先原则，以同行评议为基本评价方式，规范、有序组织开展红河州工业和信息化领域工程技术及工艺美术中级职称评审工作。开展评审会议2次，抽取专家工作人员和参加评审专家达到要求人数，评审会专家报备、会议召开前后备案均达100%，评审程序合法合规率达100%，获补专家准确率、兑现准确率达100%，评审费发放及时率达100%，评审专家满意度达90%。

（八）云视讯融合业务专项经费56,160元，项目绩效目标：通过云视讯融合业务，接入县市13个视频会议室，13条宽带，2026年实现州级与省级、县级无障碍、面对面交流，线上会议占总会议数量的比例达60%，减少13县市到州级、省级参会频次，切实为基层减负，减少州级到省级参加会议往返费用及发起会议部门产生的会议费支出，同时提高全州工业和信息化系统政策传达及工作安排效率，保障各项政策及时落地，云视讯服务对象满意度达90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括在职人员工资、社会保险缴费、住房公积金及离休费、遗属补助等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的专项开支。

3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.规模以上工业企业：指具有独立法人资格，且年营业务收入2000万元以上（2000万以下为规模以下企业），申报纳入国家统计联网直报系统统计的工业企业。

5.纳规工业企业定义：指当年新开工项目当年投产，并达到规模以上工业企业条件，纳入国家统计联网直报系统统计的工业企业。

6.升规工业企业定义：指现有规模以下工业企业，当年达到规模以上工业企业条件，并纳入国家统计联网直报系统统计的工业企业。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州工业和信息化局2026年机关运行经费安排2,604,048元，主要用于办公经费、会议费、培训费、车辆运行维护费、工会经费、公车改革补贴等日常公用经费开支，与上年2,522,557元对比增加81,491元，增长3.23%，主要原因分析：本年在职人员公用经费较上年少压减5%导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州工业和信息化局2026年委托业务费安排761,160元，与上年1,328,500元对比减少567,340元，下降42.71%，主要原因本年减少中小企业服务体系建设资金800,000元，增加“十五五”规划编制经费、增加云视讯融合业务专项经费等，增减相抵后减少委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州工业和信息化局资产总额21,362,129.06元，其中：流动资产79,209.78元，固定资产20,114,919.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,168,000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10,827,376.92元，其中：流动资产减少8,643,590.26元，固定资产增加3,624,397.34元，在建工程减少5,808,184元。处置房屋建筑物135.1平方米，账面原值675,500元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产73项，账面原值230,845.99元，实现资产处置收入675,442.34元；资产使用收入292,300元，其中出租资产330.64平方米，资产出租收入292,300元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。