目录

第一部分 红河州数据发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州数据发展中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州有关信息化、数字化的法律、法规和方针、政策，为全州数字化转型发展提供规划建设、治理体系的基础支撑。配合数字红河建设，协同推进数字经济、数字政府、数字文化、数字社会、数字生态文明和智慧城市等创新型应用场景建设，赋能服务实体经济发展。承担州级政务信息化项目技术审查等支撑服务工作。负责统筹全州电子政务外网、政务云平台、数据共享交换平台等数据基础设施一体化建设、管理和运维。完成红河州发展和改革委（州数据局）及上级部门交办的其他工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：数据要素科、创新发展科、项目促进科、技术保障科、基础建设科。

所属单位1个，为州数据中心本部门。

（三）重点工作概述

1.扎实做好州政务云平台、安全资源池的日常运维管理。

2.持续推进电子政务外网的日常管理、性能优化和安全防护。

3.积极谋划和申报2026年数据基础设施建设项目，重点推动数据流通利用基础设施、高质量数据集、可信数据空间等领域的项目建设。

4.做好未付款项的资金争取及支付等工作。

5.常态化做好“银龄工程师”相关工作。

6.抓实公共数据授权运营，完善全流程实施管理机制，构建分级分类开发体系，推动数据安全合规利用。

7.抓好公共数据资源登记、数据产权登记工作，强化审核指导，有效提升登记成功率，实现公共数据全量登记。

8.抓好公共数据资源登记工作，强化审核指导，有效提升登记成功率，实现公共数据全量登记。

9.打造公共数据典型应用场景，推动数据赋能发展。

10.严格落实基层报表准入制度，抓实“一表通”工作，切实为基层减负增效。

11.做好省级与领导交办其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,051,348.00元，其中：一般公共预算9,051,348.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年17,400,827.00元对比减少8,349,479.00元，下降47.98%，减少的主要原因：基本支出较上年略增；项目支出预算规模较上年大幅减少。总体上财务总收入减少。其中：基本支出2,655,548.00元，与上年2,392,927.00元对比增加262,621.00元，增幅10.97%，增加的主要原因：预算人员较上年增加1人导致基本支出预算略增；在职人员2025年工资统一调增增加工资福利支出；项目支出6,395,800.00元，与上年15,007,900.00元对比减少8,612,100.00元，下降57.38%，减少的主要原因是：由于州级财力有限，项目预算规模总体压减，项目预算总额较上年大幅下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,051,348.00元，其中：本年收入9,051,348.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,051,348.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年17,400,827.00元对比减少8,349,479.00元，下降47.98%，减少的主要原因：一是基本支出较上年略增。由于预算人员较上年增加1人以及在职人员2025年工资统一调增；二是由于州级财力有限，项目预算规模总体压减，项目预算总额较上年大幅下降。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,051,348.00元。财政拨款安排支出9,051,348.00元，其中：基本支出2,655,548.00元，与上年2,392,927.00元对比增加262,621.00元，增幅10.97%，增加的主要原因：预算人员较上年增加1人导致基本支出预算略增；在职人员2025年工资统一调增，增加工资福利支出；项目支出6,395,800.00元，与上年15,007,900.00元对比减少8,612,100.00元，下降57.38%，减少的主要原因：由于州级财力有限，项目预算规模总体压减，项目预算总额较上年大幅下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）41（款）50（项）事业运行1,920,926.00元，主要用于人员经费及公用经费保障支出；

2.206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务支出6,395,800.00元，主要用于开展业务的项目经费支出；

3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休1,620.00元，主要用于退休人员退休经费支出；

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出285,867.00元，主要用于事业单位养老保险制度由单位应缴纳的养老保险支出；

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗137,574.00元，主要用于事业人员医疗缴费支出；

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助84,136.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出11,025.00元，主要用于事业单位大病及工伤保险缴费支出；

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金214,400.00元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4,429,000.00元，其中：政府采购货物预算29,000.00元、政府采购服务预算4,400,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州数据发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计930.00元，较上年930.00元无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州数据发展中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：本部门无因公出国境业务，未预算经费。

（二）公务接待费

红河州数据发展中心2026年公务接待费预算为930.00元，较上年930.00元无增减变化，国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。

无增减变化原因是：因业务需要，正常预算接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州数据发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：本部门无公务用车运行维护费，未预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州数据发展中心2026年预算州本级财政拨款资金项目4个，其中重点项目1个—支付购买云服务经费。项目年度绩效目标为：持续保障云上单位信息系统云服务需求，全年运行平稳。三级绩效指标为：开通云资源单位数＞20家；政务信息系统上云数≥60个；数字红河培训次数＞1次；云平台符合国家信息安全等级保护三级标准合规性=通过等保二点零认证和通过商用密码评估；减少单位系统建设成本≥60%；保障上云单位系统稳定运行=有效保障；提升政府、重点企业核心领导数字经济领导力水平=有效提升；减少单位系统服务器耗费能源率，提高生态环境保护率≥60%；政府工作人员对云计算大数据中心服务的满意度≥85分。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款预算收入：指从州级财政部门取得的各类财政拨款，包括：一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款等。

2.基本支出：指为保证本部门机构正常运转，履行部门职责而发生的各项支出。包括职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及公用经费，公用经费包含：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、办公设备采购、接待费等日常公用经费部分。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

4.项目支出：指除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项项目开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2026年安排机关运行经费0元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：本部门为事业单位，无机关运行经费反映。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本部门2026年委托业务费安排6,265,800.00元，与上年7,780,000.00对比减少1,514,200.00元，下降19.46%，减少的原因是：2026年项目预算规模较上年总体减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州数据发展中心资产总额2,248,168.83元，其中，流动资产3,381.20元，固定资产576,471.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,668,316.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额比上年3,849,394.70元减少1,601,225.87元，其中固定资产比上年904,878.82元减少328,407.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。