目录

第一部分 红河州发展和改革委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州发展和改革委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州发展和改革委员会是红河州人民政府工作部门，加挂红河州粮食和物资储备局、红河州政府国防动员办公室、红河州人民防空办公室、红河州数据局牌子。红河州发展和改革委员会贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于发展和改革工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。

（二）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：1.办公室、2.政策法规科（行政审批科）、3.发展规划科、4.国民经济综合科（经济运行调节科）、5.体制改革综合科、6.固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科）、7.经贸合作科、8.区域协调科、9.地区振兴科、10.区域开放规划科、11.区域开放项目科、12.农村经济科、13.基础设施发展科、14.产业发展科、15.资源节约和环境保护科、16.社会发展科、17.财政金融和信用建设科、18.价格科、19.评估督导科、20.数字经济科、21.数据规划科、22.数据资源科、23.民营经济发展科、24.开发区工作科、25.人事科等28个科室，以及29.州委财经办秘书科、30.州委开放办秘书科、31.州营商环境办公室、32.机关及直属单位党委4个机构；

所属单位8个，分别是：

1.红河州发展和改革委员会机关

2.红河州搬迁安置办公室

3.红河州数据发展中心

4.红河州滇中引水工程建设管理领导小组办公室（独立批复，非独立核算）

5.红河州信用中心（独立批复，非独立核算）

6.红河州重点项目发展中心（独立批复，非独立核算）

7.红河州人防指挥信息保障中心（独立批复，非独立核算）

8.红河州节能中心（独立批复，非独立核算）

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，做好全年发展改革工作意义重大、责任艰巨。全州发展改革系统将深刻把握中央、省、州部署要求，认清发展形势，聚焦重点任务，以“闯”的勇气、“创”的智慧、“实”的作风”，全力以赴推动各项工作再上新台阶。重点抓好8项工作：

1.锚定开局谋规划，强化战略引领力。一是编制好《纲要草案》。二是统筹好各类规划编制。三是衔接好州县发展规划。四是推进好规划落实。

2.强化监测稳运行，筑牢发展基本盘。一是健全优化工作机制。二是抓实重点服务业培育。三是全力抓好高质量发展综合绩效评价。四是配合抓好第四次农业普查。

3.聚焦项目扩投资，增强增长支撑力。一是抓好投资运行。二是抓实重点项目。三是抓细争资争项。四是抓严项目管理。

4.转型升级兴产业，构建现代产业体系。一是谋划打造重点产业链。二是因地制宜发展新质生产力。三是提升园区承载能力。四是加快现代物流业发展。

5.深化改革激活力，优化发展环境。一是加快融入全国统一大市场。二是大抓招商引资和营商环境。三是全力支持民营经济发展。四是扎实落实双碳战略。五是持续深化价格改革。

6.双向开放拓空间，提升发展能级。一是加快沿边产业园区建设。二是发展壮大口岸经济。三是深化跨境产能合作。

7.城乡融合强根基，区域协调促均衡。一是推动区域协调发展。二是加快推进新型城镇化发展。三是扎实推进乡村振兴。

8.聚焦民生补短板，守牢底线惠民众。一是全力以赴稳就业。二是做好重要民生保供稳价。三是优化公共服务供给。四是切实兜牢安全发展底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制153人，其中：行政编制76人，工勤人员编制17人，事业编制60人。在职实有153人，其中：财政全额保障153人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入88,443,702.00元，其中：一般公共预算88,443,702.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年103,691,122.00元对比减少15,247,420.00元，下降14.7%，其中：基本支出预算收入33,443,702.00元，较上年的32,421,122.00元增加1,022,580.00元，增长3.15%；项目支出预算收入55,000,000.00元，较上年的71,270,000.00元减少16,270,000.00元，下降22.83%。减少的主要原因是：在职人员2025年工资统一调增增加工资福利支出、2026年公用经费预算比率调增增加公用经费预算（上年压减15%，今年压减10%）；由于州级财力有限，项目预算规模总体压减，项目预算总额较上年大幅下降，导致预算总体减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入88,443,702.00元，其中：本年收入88,443,702.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88,443,702.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年103,521,122.00元对比减少15,077,420.00元，下降14.56%，减少的主要原因是：在职人员2025年工资统一调增增加工资福利支出、2026年公用经费预算比率调增增加公用经费预算（上年压减15%，今年压减10%）；由于州级财力有限，项目预算规模总体压减，项目预算总额较上年大幅下降，导致预算总体减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出88,443,702.00元。财政拨款安排支出88,443,702.00元，其中：基本支出33,443,702.00元，与上年32,421,122.00对比增加1,022,580.00元，增长3.15%，增加的主要原因是：在职人员2025年工资统一调增增加工资福利支出、2026年公用经费预算比率调增增加公用经费预算（上年压减15%，今年压减10%）；项目支出55,000,000.00元，与上年71,270,000.00元对比减少16,270,000.00元，下降22.93%，减少的主要原因是：由于州级财力有限，项目预算规模总体压减，项目预算总额较上年大幅下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）04（款）01（项）行政运行20,651,374.00元，主要用于红河州发展和改革委员会人员经费和公用经费保障支出。

2.201（类）04（款）99（项）其他发展与改革事务支出48,604,200.00元，主要用于红河州发展和改革委员会项目支出。

3.201（类）41（款）50（项）事业运行1,920,926.00元，主要用于红河州数据发展中心人员经费和公用经费保障支出。

4.206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务支出6,395,800.00元，主要用于红河州数据发展中心项目支出。

5.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休27,000.00元，主要用于红河州发展和改革委员会、红河州搬迁安置办公室退休人员公用经费支出。

6.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休1,620.00元，主要用于红河州数据发展中心退休人员公用经费支出。

7.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出3,246,608.00元，主要用于红河州发展和改革委员会、红河州搬迁安置办公室、红河州数据发展中心机关事业单位养老保险制度由单位应缴纳的养老保险支出。

8.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出610,000.00元，主要用于红河州发展和改革委员会机关事业单位养老保险制度由单位应缴纳的职业年金支出。

9.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗950,133.00元，主要用于红河州发展和改革委员会、红河州搬迁安置办公室行政人员医疗缴费支出。

10.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗519,551.00元，主要用于红河州发展和改革委员会、红河州搬迁安置办公室、红河州数据发展中心事业人员医疗缴费支出。

11.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助1,002,042.00元，主要用于红河州发展和改革委员会、红河州搬迁安置办公室、红河州数据发展中心公务员医疗补助支出。

12.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出125,866.00元，主要用于红河州发展和改革委员会、红河州搬迁安置办公室、红河州数据发展中心行政事业单位大病及工伤保险缴费支出。

13.220（类）01（款）01（项）行政运行1,953,626.00元，主要用于红河州搬迁安置办公室人员经费和公用经费保障支出。

14.221（类）02（款）01（项）住房公积金2,434,956.00元，主要用于红河州发展和改革委员会、红河州搬迁安置办公室、红河州数据发展中心在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

201（类）04（款）99（项）其他发展与改革事务支出72,100.00元，主要用于红河州发展和改革委员会对下补助红河州大型进城安置区脱贫搬迁群众水电物管费减免补贴经费支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目37个，政府采购预算总额8,607,340.00元，其中：政府采购货物预算379,540.00元、政府采购服务预算8,227,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州发展和改革委员会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计319,930.00元，较上年503,730.00元减少183,800.00元，下降36.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州发展和改革委员会部门2026年因公出国（境）费预算为1,000.00元，较上年31,000.00元减少30,000.00元，下降96.77%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：2026年暂不安排因公出国（境）活动安排，因此较上年减少30,000.00元。

（二）公务接待费

红河州发展和改革委员会部门2026年公务接待费预算为101,130.00元，较上年190,930.00元减少89,800.00元，下降47.03%，国内公务接待批次为90次，共计接待700人次。

减少原因：贯彻落实过紧日子措施要求，节约财政开支，减少预算和支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州发展和改革委员会部门2026年公务用车购置及运行维护费为217,800.00元，较上年281,800.00元减少64,000.00元，下降22.71%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费217,800.00元，较上年281,800.00减少64,000.00元，下降22.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：贯彻落实过紧日子措施要求，节约财政开支，减少预算和支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州发展和改革委员会2026年预算州本级财政拨款资金项目22个，其中重点项目2个：

红河州州级重点建设项目前期经费项目。红河州州级重点建设项目前期经费项目2026年绩效目标为：年内支持50个以上重点项目开展前期工作。共设置10项绩效指标：获得资金支持的项目数≥50个；资金分配比例合规性=100%；前期费占比≤10%；前期项目转化率≥30%；资金下达1年内前期工作启动率≥60%；前期费分配进度=100%；前期经费支持项目中向上争取资金项目占比≥40%；公益性项目占比≥40%；对项目建设的影响=有效提升；部门满意度≥90%。

支付购买云服务经费项目。支付购买云服务经费项目2026年绩效目标为：持续保障云上单位信息系统云服务需求，全年运行平稳。共设置9项绩效指标：开通云资源单位数＞20家；政务信息系统上云数≥60个；数字红河培训次数＞1次；云平台符合国家信息安全等级保护三级标准合规性=通过等保二点零认证和通过商用密码评估；减少单位系统建设成本≥60%；保障上云单位系统稳定运行=有效保障；提升政府、重点企业核心领导数字经济领导力水平=有效提升；减少单位系统服务器耗费能源率，提高生态环境保护率≥60%；政府工作人员对云计算大数据中心服务的满意度≥85分。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为州级财政部门当年拨付的资金。

2.单位资金收入：为单位资金收入，包含行政、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

3.基本支出：指为保证发发展和改革委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费，以及工会费、办公费、水电费、差旅费、会议费、接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用等日常公用经费。

4.项目支出：指除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项项目支出。

5.“三公”经费：指发发展和改革委用于财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州发展和改革委员会部门2026年机关运行经费安排3,851,430.00元，与上年3,819,351.00元对比增加32,079.00元，增长0.84%，主要用于机关运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、其他交通费用（包括公务员交通补贴）、劳务费、水费、电费、物管费、委托业务费、维修（护）费、租赁费、工会费、其他商品和服务支出等。增加的主要原因是：2026年公用经费预算比率增加（去年压减15%，今年压减10%）、导致增长；在职人员2025年工资统一调增，如工会费、福利费等计提基数增大导致预算相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州发展和改革委员会部门2026年委托业务费安排48,357,500.00元，与上年59,999,000.00元对比减少11,641,500.00元，下降19.4%，减少原因是：2026年项目预算规模较上年总体减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州发展和改革委员会部门资产总额35,105,159.96元，其中：流动资产1,349,294.09元，固定资产32,085,189.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,670,676.05元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额较上年度资产总额42,773,538.38元减少7,668,378.42元，其中固定资产较上年度固定资产总额33,697,095.92元减少1,611,906.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值27,225.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入5,330.65元；资产使用收入811,220.54元，其中出租资产6230.75平方米，资产出租收入811,220.54元。