红河职业技术学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建设高等职业教育及地方技术骨干培训并存的职业技术学院；培养高素质技术技能人才；学校下设大健康学院、交通学院、财经商贸学院、智能制造学院、现代农业学院、安全应急学院、建水紫陶产业学院、体育运动学院、国际教育学院9个二级学院和综合高中教学部办学，开展普通中、高职学历教育及成人教育、职业培训、职业技能鉴定等相关社会服务。

（二）机构设置情况

红河职业技术学院共设置37个内设机构，其中内设机构13个，分别是：办公室、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处、教务处、财务处、人事处、后勤管理处、审计处、保卫处、招生就业处；教学教辅科研机构20个，分别是：智慧校园管理中心、教育教学督导室、继续教育中心、图书馆、科研中心、教师发展中心、发展研究中心、马克思主义学院、退休职工服务中心、大健康学院、智能制造学院、安全应急学院、现代农业学院、财经商贸学院、交通学院、建水紫陶产业学院、体育运动学院、国际教育学院、综合高中教学部；群团组织3个，分别是：工会、团委、妇联。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年。学校将根据省州党委、政府的部署，在省州教育主管部门的领导下团结带领全体教职员工抢抓机遇、奋发进取，重点抓好以下工作：

一是抓实抓好学校党建工作。持续抓好党的二十届四中全会精神学习宣传贯彻，筹备开好第一次党代会，谋划未来五年工作，提升基层党组织政治功能和组织力，强化干部队伍建设。二是压紧压实党风廉政建设主体责任，以案为鉴，强化警示教育，完善长效监管机制，营造风清气正政治生态。三是压实责任，对标对表，紧盯短板弱项，举全校之力高质量通过办学能力评价。四是将2026年确定为“制度建设年”，重点推进党的建设、教育教学、产教融合、科研管理、学生管理、人事工作、内控制度等方面的制度“废改立”工作，集中一年时间，初步建立基于高等职业教育的制度框架。五是深化产教融合，规范校企合作，扎实推进河口沿边市域产教联合体建设。六是根据国家、省“职教出海”有关部署，谋划并推动国际合作与交流纵深发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制806人，其中：行政编制0人，工勤人员编制48人，事业编制758人。在职实有772人，其中：财政全额保障772人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员397人，其中：离休0人，退休397人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入282,667,384.00元，其中：一般公共预算163,506,384.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入106,761,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入12,400,000.00元。

当年预算收入与上年对比增加89,349,448.00元，其中，一般公共收入预算较上年增加92,521,448.00元，财政专户管理资金收入预算较上年增加15,278,000.00元，单位资金预算收入减少18,450,000.00元，主要原因分析：

1.本年度较2025年预算增加的原因是：本年度原红河州民族师范学校、原红河州财经学校及原红河州农业学校三校合并入我校，相应一般公共预算收入比上年度增加较大；

2.本年度在校生人数大幅提升，相应财政专户管理资金收入（主要为学费、住宿费等非税返还）增加较大。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入163,506,384.00元，其中:本年收入163,506,384.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款163,506,384.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加92,521,448.00元，主要原因分析：本年度原红河州民族师范学校、原红河州财经学校及原红河州农业学校三校合并入我校，相应一般公共预算收入比上年度增加较大；

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出282,667,384.00元。财政拨款安排支出163,506,384.00元，其中：基本支出163,506,384.00元，与上年对比增加92,521,448.00元，主要原因分析：本年度原红河州民族师范学校、原红河州财经学校及原红河州农业学校三校合并入我校，相应财政拨款安排支出比上年度增加较大；项目支出0元，与上年0元相比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2050305款”高等职业教育支出117,911,592.00元，主要反映高等职业学校的大专教育正常经费支出；“2080502款”机事业单位离退休支出301,480.00元，主要反映事业单位离退休支出；“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出16,290,338.00元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；“2080506款”职业年金缴费支出2,200,000.00元，主要反映单位离职人员职业年金缴费支出；“2080801款”死亡抚恤支出108,000.00元，主要反映遗属补助支出；“2101102款”事业单位医疗支出7,839,725.00元，主要反映单位事业单位医疗支出；“2101103款”公务员医疗补助5,745,029.00元；“2101199款”其他行政事业单位医疗支出892,466.00元；“2210201款”住房公积金支出12,217,754.00元，主要反映住房保障的支出。

五、州对下专项转移支付情况

2026年红河职业技术学院无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额10,880,000.00元，其中：政府采购货物预算4,750,000.00元、政府采购服务预算3,630,000.00元、政府采购工程预算2,500,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河职业技术学院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计997,360.00元，较上年增加462,360.00元，增长86.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河职业技术学院2026年因公出国（境）费预算为485,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）12人次。

增减变化原因：按中央相关文件精神，做好厉行节约工作。主要用于加强与国际知名高校及研究机构的交流合作，学习借鉴国外先进的教学理念、科研方法及管理经验，推动学校的教育教学改革与科研创新，提升学校的国际影响力。

（二）公务接待费

红河职业技术学院2026年公务接待费预算为75,660.00元，较上年增加40,660.00元，增长116.17%，国内公务接待批次为29次，共计接待272人次。

增减变化原因：本年度原红河州民族师范学校、原红河州财经学校及原红河州农业学校三校合并入我校，相应公务接待支出比上年度增加较大。主要用于接待来本校考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作、招生、就业等公务活动，按规定开支接待的用餐、住宿等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河职业技术学院2026年公务用车购置及运行维护费为436,700.00元，较上年增加436,700.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费200,000.00元，较上年增加200,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费236,700.00元，较上年增加236,700.00元，增长100.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：本年度原红河州民族师范学校、原红河州财经学校及原红河州农业学校三校合并入我校，相应公务用车购置及运行维护支出比上年度增加较大。主要用于按规定购置、更新公务用车，以及保障公务用车日常运行所需的燃油、维修、保险、路桥费等支出，专门服务本单位履行日常公务活动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位今年无项目安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括教职工工资、离退休费、办公费等。

4.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

5.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河职业技术学院2026年机关运行经费安排0元，与上年0元相比无增减变化。主要原因分析：机关运行经费是行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。而我单位的性质是公益二类事业单位，所以无此项经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河职业技术学院2026年委托业务费安排7,300,000.00元，与上年对比增加2,700,000.00元。主要原因分析：本年度原红河州民族师范学校、原红河州财经学校及原红河州农业学校三校合并入我校，相应委托业务费比上年度增加较大。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河职业技术学院资产总额3,317,973,521.03元，其中，流动资产757,579,581.79元，固定资产2,387,979,776.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,663,991.92元，无形资产165,750,170.57元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,455,344,678.69元，其中固定资产增加1,567,030,204.43元。处置房屋建筑物187,615.48平方米，账面原值28,909,881.02元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入637,791.69元，其中出租资产5,044.06平方米，资产出租收入637,791.69元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

红河职业技术学院

2026年2月25日