目录

第一部分 红河州搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中央和省级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。协调做好全州大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。负责全州大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。指导县市政府做好小型水库移民帮扶工作。负责全州水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。负责全州库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、财务稽查科、维护稳定科5个事业正科级科室。

所属单位1个，为州搬迁安置办公室本部门。

（三）重点工作概述

1.扎实推进移民安置工作。一是推进3件列入国家中型水库规划的元阳县马龙河水库、屏边县桥田水库和建水县苏租水库工程建设征地移民安置规划报告的审核工作。二是做好大中型水利水电工程建设征地移民安置实施管理工作，按计划完成大中型水利工程建设征地移民安置投资。三是推进李仙江戈兰滩水电站和土卡河水电站水库蓄水影响新增失稳区域的移民安置专项验收工作；各县市要有序推进移民安置专项阶段验收和竣工验收相关程序、档案的完善工作，适时开展水库工程建设征地移民安置专项验收。

2.扎实做好移民后期扶持工作。开展移民扶持人口动态管理，及时发放直补资金。抓实2027年项目谋划和前期工作，开展劳务技能、移民创业就业能力等培训工作，扎实做好移民职业教育招生工作。按要求组织后期扶持项目竣工验收，做好后期扶持政策执行情况监测评估工作。按照项目进度做好2026年和在建后期扶持项目实施和资金支付等工作，保障后期扶持资金发挥最大绩效水平。

3.扎实提升移民资金监管水平。切实有效开展移民后期扶持政策执行情况监督检查、移民扶持基金绩效评价和后期扶持政策实施情况监测评估工作。在落实好各项法规政策的基础上，立足实际，加强项目实施和资金管理的薄弱环节，修订完善制度，提高项目资金管理制度化、管理化、规范化水平。

4.扎实推动库区和移民安置区安全稳定。严格落实移民维稳预警、信息报送、分析研判机制、领导带班值班和社会稳定风险评估等制度，妥善处理和及时化解各类矛盾问题，做好信访维稳重点排查工作，加强社会稳定风险隐患监测预警，及时发现和处置潜在的社会稳定风险，有力维护库区和移民安置区社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,660,014.00元，其中：一般公共预算2,660,014.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年的2,270,801.00元增加389,213.00元，增长17.14%，增加的主要原因是：预算人员增加2人，基本支出经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,660,014.00元，其中：本年收入2,660,014.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,660,014.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年的2,100,801.00元增加559,213.00元，增长26.62%，增加的主要原因是：预算人员增加2人，基本支出经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,660,014.00元。财政拨款安排支出2,660,014.00元，其中：基本支出2,660,014.00元，与上年2,100,801.00元对比增加559,213.00元，增长26.62%，增加的原因是：预算人员增加2人，基本支出经费相应增加；项目支出0元，与上年0元对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2,700.00元，主要用于行政单位离退休公用经费支出；

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出270,237.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗11,779.00元，主要用于行政人员单位医疗缴费支出；

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗117,163.00元，主要用于事业人员单位医疗缴费支出；

5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助90,173.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出11,658.00元，主要用于事业人员工伤、大病保险缴费支出；

7.220（类）01（款）01（项）行政运行1,953,626.00元，主要用于人员工资及公用经费支出；

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金202,678.00元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33,350.00元，其中：政府采购货物预算33,350.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州搬迁安置办公室部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年15,000.00元无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州搬迁安置办公室部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动原因：无因公出国境业务，未安排经费预算。

（二）公务接待费

红河州搬迁安置办公室部门2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年的15,000.00元无增减变化，国内公务接待批次为13，共计接待103人次。

增减变化原因：贯彻执行过紧日子的有关规定，严控支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州搬迁安置办公室部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动原因：本部门未配置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算，无重点项目预算绩效目标管理情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款预算收入：指从州级财政部门取得的各类财政拨款，包括：一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款等。

2.基本支出：指为保证本部门机构正常运转，履行部门职责而发生的各项支出。包括职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及公用经费，公用经费包含：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、办公设备采购、接待费等日常公用经费部分。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州搬迁安置办公室部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：本部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州搬迁安置办公室部门2026年委托业务费安排50,000.00元，与上年0元对比增加50,000.00元，增长100%，增加的原因是：由于业务需要增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州搬迁安置办公室部门资产总额1,079,222.99元，其中，流动资产964,062.38元，固定资产114,970.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产189.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额较上年154,779.31元增加924,443.68元，其中固定资产较上年139,314.11元减少24,343.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。